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Orden de compra 25027

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 30/01/2018

Solicitud núm. 43276

Solicitante William Ruiz Carrillo

Enviar Al Usuario William Ruiz Carrillo

Entidad MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA

N.I.T. 899999102

Justificación LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SELECCIONÓ A LA EMPRESA PROTELA S.A, COMO LA FIRMA QUE PRESENTO LA OFERTA MÁS FAVORABLE, LA CANTIDAD A ADQUIRIR SON 1.500 TOALLAS, EL VALOR UNITARIO + IVA 19% = $10.341,10 Y EL PRESUPUESTO TOTAL ES DE $15.511.650,00 / SEGÚN EL C.D.P 47118 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2018 EL PRESUPUESTO TOTAL ES DE $15.750.000,00

Instrumento de Agregación de Demanda Material de Intendencia

Supervisor de la Orden de Compra AT. WILMAR FABIAN CARO FUYA

Teléfono Supervisor 3203975808

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 02/05/2018

Especificaciones adicionales de Entrega LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO EN CASO DE SER NECESARIO, LAS CUALES SERÁN ACORDADAS EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL OFERENTE ADJUDICATARIO A FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMA TÉCNICA DEL ELEMENTO A ADQUIRIR / LOS COSTOS DE DICHA PRUEBA SERÁN ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA / SE INDICA QUE EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN LA ADMINISTRACIÓN DARÁ A CONOCER AL CONTRATISTA LAS EXIGENCIAS PUNTUALES DEL ELEMENTO A CONTRATAR DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA NTMD-0073-A5

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Dirección de los Servicios
Carrera 54 No. 26-25 Edif. Fuerza Aérea, 4 Piso, Oficina 402
Bogotá D.C Bogotá D.C 111321
Colombia
A la atención de: TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ