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Orden de compra 1876

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 18/03/2015

Solicitud núm. 5373

Solicitante Liliana Fong de Fong

Enviar Al Usuario Liliana Fong de Fong

Entidad INM

N.I.T. 900494393

Justificación Es menester garantizar en las instalaciones donde funciona el Instituto, las condiciones de limpieza y aseo adecuadas, de tal manera que los funcionarios y contratistas puedan laborar en condiciones óptimas de salubridad e higiene; a su vez contribuir con la preservación de los bienes y mantenerlos en un buen estado de presentación, además de procurarles a nuestros usuarios y visitantes unas instalaciones con ambientes sanos e higiénicos.

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería

Supervisor de la Orden de Compra LUZ ANGELA GALLEGO HOLGUIN

Teléfono Supervisor 2542222 ext. 1217

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/04/2016

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Avenida Cra. 50 No. 26-55 Int. 2
Bogota 0000
Colombia
A la atención de: LILIANA FONG DE FONG

Proveedor

Nombre GYE Grupo y Estrategia S.A.S.

Dirección Principal

Diag 74 bis No. 20 B- 74
Colombia

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Operario de aseo Tiempo Completo - 3	395.00	Día	110.295,61	43.566.765,95
2	Operario de cafetería Tiempo Completo - 2	395.00	Mes	73.530,41	29.044.511,95
3	Operario auxiliar Tiempo Completo - 2	395.00	Día	77.031,85	30.427.580,75
4	Operario de mantenimiento Medio Tiempo - 1	395.00	Día	25.210,45	9.958.127,75
5	Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	3.392.224,00	40.706.688,00
6	Jardinería - 157	395.00	Día	630,66	249.110,70
7	Fumigación - 4546	2.00	Metro Cuadrado	386.404,33	772.808,66
8	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	2.00	Unidad	2.279.911,00	4.559.822,00
9	Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
10	AIU	1.00	Unidad	1.744.309,45	1.744.309,45
11	Valor IVA	1.00	Unidad	2.537.177,48	2.537.177,48
12	Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
				Total	163.566.902,69