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Orden de compra 167741

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 06/08/2026

Solicitud núm. 267310

Solicitante Diana Chaves Gomez

Enviar Al Usuario Diana Chaves Gomez

Entidad DANE - VALLE DEL CAUCA

N.I.T. 899999027

Justificación 2922502726_2923502726_2924502726_A_02_SERVICIOS_SOPORTE_2026_Servicio integral de aseo y cafetería para las sedes del DANE de la Territorial Suroccidente Origen de la OC: Evento 216672

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería V

Supervisor de la Orden de Compra Pablo Fernando Caicedo Arturo

Teléfono Supervisor 3007501259

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 10/11/2026

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 060% PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD DE NARIÑO 0.50% RETEFUENTE SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 2% RETE IVA 15%

Dirección

CLL 20 A
No. 28-19
PASTO 520001
Colombia
A la atención de: Pablo Fernando Caicedo Arturo

Proveedor

Nombre CONSORCIO @ C&D

Dirección Principal

CARRERA 66 No 12 - 58
Bogota

Teléfono (Celular) +57 (305) 2626574

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays05--Z13 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	3.00	Mes	4.058.759,46	12.176.278,38
2	ays05--Z13 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	3.00	Unidad	16.881,56	50.644,68
3	ays05--Z13 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	3.00	Unidad	14.979,24	44.937,72
4	ays05--Z13 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	3.00	Unidad	13.731,38	41.194,14
5	ays05--Z13 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	3.00	Unidad	8.775,34	26.326,02
6	ays05--Z13 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	3.00	Unidad	4.754,58	14.263,74
7	ays05--Z13 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	3.00	Unidad	12.218,56	36.655,68
8	ays05--Z13 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	3.00	Unidad	6.656,90	19.970,70
9	ays05--Z13 - Ambientador 1 (Compra) - 1	3.00	Unidad	14.146,52	42.439,56
10	ays05--Z13 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	3.00	Unidad	11.413,92	34.241,76
11	ays05--Z13 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	3.00	Unidad	11.744,81	35.234,43
12	ays05--Z13 - Esponjilla 2 (Compra) - 1	3.00	Unidad	998,78	2.996,34
13	ays05--Z13 - Escoba 3 (Compra) - 1	3.00	Unidad	7.207,57	21.622,71
14	ays05--Z13 - Trapero 3 (Compra) - 1	3.00	Unidad	12.600,73	37.802,19
15	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 4	3.00	Unidad	6.432,24	19.296,72
16	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 4	3.00	Unidad	0,00	0,00
17	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4	3.00	Unidad	19.453,00	58.359,00
18	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 4	3.00	Unidad	21.250,32	63.750,96
19	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 4	3.00	Unidad	29.675,20	89.025,60
20	ays05--Z13 - Guantes 5 (Compra) - 1	3.00	Unidad	9.238,10	27.714,30
21	ays05--Z13 - Papel higiénico 3 (Compra) - 4	3.00	Unidad	216.678,88	650.036,64
22	ays05--Z13 - Toallas para manos 5 (Compra) - 10	3.00	Unidad	97.191,70	291.575,10
23	ays05--Z13 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 1	3.00	Unidad	12.150,18	36.450,54
24	ays05--Z13 - Mezclador 1 (Compra) - 1	3.00	Unidad	0,00	0,00
25	ays05--Z13 - Servilleta papel (Compra) - 4	3.00	Unidad	15.790,00	47.370,00
26	ays05--Z13 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	3.00	Unidad	1.782,66	5.347,98
27	ays05--Z13 - Café 1 (Compra) - 10	3.00	Unidad	356.642,20	1.069.926,60
28	ays05--Z13 - Azúcar 3 (Compra) - 14	3.00	Unidad	90.734,98	272.204,94
29	ays05--Z13 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 7	3.00	Unidad	107.735,04	323.205,12
30	ays05--Z13 - Agua potable 4 (Compra) - 2	3.00	Unidad	46.981,68	140.945,04
31	ays05--Z13 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	3.00	Unidad	53.665,45	160.996,35
32	ays05--Z13 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
33	ays05--Z13 - AIU	1.00	Unidad	1.584.081,29	1.584.081,29
34	ays05--Z13 - IVA	1.00	Unidad	300.975,45	300.975,45
				Total	17.725.869,68

Modificaciones

Documentos adicionales

08/14/2026 - 16:32

Adjunto	Tamaño
PÓLIZA DE CUMPLIMEINTO	94.29 KB
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	94.87 KB
APROBACIÓN PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	386.38 KB
APROBACIÓN PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	388.39 KB
ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA 167741 - ZONA 13 PASTO	132.97 KB