Orden de compra 167087
Información general
Emitido
22/07/2026
266484
Andres Hernandez Peña
Andres Hernandez Peña
ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR
800141336
CONTRATACION PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR
Aseo y Cafetería V
WILLIAM ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
3158162747
27/11/2026
NIVEL DE RIESGO 5
PROUNIVERSIDAD UCEVA 0.50%
PROUNIVERSIDAD PACIFICO 0.50%
Dirección
- Kilometro 1 via la rivera
Tulua Tulua +57
Colombia
A la atención de: Andres Hernandez Peña
Proveedor
UNION TEMPORAL J-SERVITEC
+57 (320) 2866191
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 4.00 | Mes | 13.430.804,04 | 53.723.216,16 |
| 2 | ays05--Z11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 4.00 | Mes | 6.715.402,02 | 26.861.608,08 |
| 3 | ays05--Z11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 39.337,36 | 157.349,44 |
| 4 | ays05--Z11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 10 | 4.00 | Unidad | 88.080,80 | 352.323,20 |
| 5 | ays05--Z11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 57.040,40 | 228.161,60 |
| 6 | ays05--Z11 - Ambientador 1 (Compra) - 10 | 4.00 | Unidad | 112.373,70 | 449.494,80 |
| 7 | ays05--Z11 - Ambientador 2 (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 46.237,35 | 184.949,40 |
| 8 | ays05--Z11 - Limpiones 1 (Compra) - 15 | 4.00 | Unidad | 73.757,55 | 295.030,20 |
| 9 | ays05--Z11 - Bayetilla 1 (Compra) - 15 | 4.00 | Unidad | 120.742,35 | 482.969,40 |
| 10 | ays05--Z11 - Esponjilla 1 (Compra) - 6 | 4.00 | Unidad | 6.787,86 | 27.151,44 |
| 11 | ays05--Z11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 15 | 4.00 | Unidad | 48.454,50 | 193.818,00 |
| 12 | ays05--Z11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 15 | 4.00 | Unidad | 48.454,50 | 193.818,00 |
| 13 | ays05--Z11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 15 | 4.00 | Unidad | 48.454,50 | 193.818,00 |
| 14 | ays05--Z11 - Guantes 1 (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 25.060,60 | 100.242,40 |
| 15 | ays05--Z11 - Toallas para manos 1 (Compra) - 12 | 4.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ays05--Z11 - Café 1 (Compra) - 10 | 4.00 | Unidad | 295.040,40 | 1.180.161,60 |
| 17 | ays05--Z11 - Café 3 (Compra) - 2 | 4.00 | Unidad | 75.050,50 | 300.202,00 |
| 18 | ays05--Z11 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 63.661,60 | 254.646,40 |
| 19 | ays05--Z11 - Agua potable 1 (Compra) - 272 | 4.00 | Unidad | 364.314,08 | 1.457.256,32 |
| 20 | ays05--Z11 - Agua potable 3 (Compra) - 60 | 4.00 | Unidad | 168.303,00 | 673.212,00 |
| 21 | ays05--Z11 - Combustible (Compra) - 25 | 4.00 | Unidad | 446.717,25 | 1.786.869,00 |
| 22 | ays05--Z11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ays05--Z11 - AIU | 1.00 | Unidad | 8.909.629,74 | 8.909.629,74 |
| 24 | ays05--Z11 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.692.829,65 | 1.692.829,65 |
| Total | 99.698.756,83 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
