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Orden de compra 164912

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 22/05/2026

Solicitud núm. 246529

Solicitante Jessika Paola Galarza Sora

Enviar Al Usuario Jessika Paola Galarza Sora

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM

N.I.T. 800141639

Justificación ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ENSERES PARA GRUVE Y GRUAL.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra AT. GUAJE ATARA PEDRO JOSÉ - TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA

Teléfono Supervisor 3223540878 - 3166719949

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 23/06/2026

Especificaciones adicionales de Entrega * Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad. * Debidamente empacados y embalados en su empaque original. * Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica). * Los bienes deben ser entregados en el Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptarlas condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad. Se deberá realizar coordinación con el supervisor para la entrega de los elementos en el Almacén Misceláneos CATAM, donde se relacionen los datos del personal que entrega los bienes para acceder a los permisos de entrada a la unidad militar.

Gravámenes adicionales Ninguno