Orden de compra 164694

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 19/05/2026

Solicitud núm. 263552

Solicitante Carol Bibiana Remolina leal

Enviar Al Usuario Carol Bibiana Remolina leal

Entidad DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

N.I.T. 899999027

Justificación Servicio de recarga y mantenimiento de extintores

Instrumento de Agregación de Demanda Atención a Emergencias

Supervisor de la Orden de Compra Diomar Disney Hernández

Teléfono Supervisor 3114415976

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/09/2026

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Nombre JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) ++57 () 3223722450

Teléfono (Celular) ++57 () 3160277047


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ate01C1-044RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	1.00	Unidad	25.475,69	25.475,69
2	ate01C1-051RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	4.00	Unidad	61.508,88	246.035,52
3	ate01C1-040RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU’’±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	2.00	Unidad	42.861,13	85.722,26
4	ate01C1-037MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	7.00	Unidad	35.714,74	250.003,18
5	ate01Servicio de distribucion Region Orinoquia	1.00	Unidad	97.157,86	97.157,86
6	ate01--IVA	1.00	Unidad	115.374,96	115.374,96
				Total	819.769,47