Orden de compra 164636
Información general
Emitido
14/05/2026
263476
Jose Alfonso Hernandez
Jose Alfonso Hernandez
SECRETARIA DE EDUCACION DE SOACHA
800094755
PESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA 2026SE0272
Aseo y Cafetería V
YURY NILETH RAMIREZ MOYA
3138254812
19/09/2026
COMO LO ACORDADO PREVIAMENTE
ADULTO MAYOR 3%
PRO CULTURA 1.7 %
PRO DEPORTE 1.5%
Dirección
- Cra. 7A #15-83
soacha 210051
Colombia
A la atención de: Jose Alfonso Hernandez
Proveedor
UNION TEMPORAL MAX LIMPIEZA 2024
- Calle 12A N. 68c - 03
Bogotá
+60 (1) 7430070
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z20 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 176 | 4.00 | Mes | 620.409.144,96 | 2.481.636.579,84 |
| 2 | ays05--Z20 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2 | 4.00 | Mes | 7.050.103,92 | 28.200.415,68 |
| 3 | ays05--Z20 - Jabón para loza 3 (Compra) - 65 | 4.00 | Unidad | 447.624,45 | 1.790.497,80 |
| 4 | ays05--Z20 - Líquido desengrasante (Compra) - 246 | 4.00 | Unidad | 2.163.129,66 | 8.652.518,64 |
| 5 | ays05--Z20 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 322 | 4.00 | Unidad | 1.887.609,08 | 7.550.436,32 |
| 6 | ays05--Z20 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 234 | 4.00 | Unidad | 1.920.636,90 | 7.682.547,60 |
| 7 | ays05--Z20 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 254 | 4.00 | Unidad | 2.020.148,36 | 8.080.593,44 |
| 8 | ays05--Z20 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 2900 | 4.00 | Unidad | 10.200.750,00 | 40.803.000,00 |
| 9 | ays05--Z20 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 138 | 4.00 | Unidad | 1.132.683,30 | 4.530.733,20 |
| 10 | ays05--Z20 - Cera emulsionada roja (Compra) - 171 | 4.00 | Unidad | 2.249.292,96 | 8.997.171,84 |
| 11 | ays05--Z20 - Sellante para pisos (Compra) - 113 | 4.00 | Unidad | 5.959.641,47 | 23.838.565,88 |
| 12 | ays05--Z20 - Removedor de cera (Compra) - 227 | 4.00 | Unidad | 2.994.329,76 | 11.977.319,04 |
| 13 | ays05--Z20 - Bayetilla 1 (Compra) - 170 | 4.00 | Unidad | 936.711,90 | 3.746.847,60 |
| 14 | ays05--Z20 - Bayetilla 2 (Compra) - 170 | 4.00 | Unidad | 936.711,90 | 3.746.847,60 |
| 15 | ays05--Z20 - Esponjilla 2 (Compra) - 268 | 4.00 | Unidad | 123.057,56 | 492.230,24 |
| 16 | ays05--Z20 - Escoba 2 (Compra) - 87 | 4.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ays05--Z20 - Escoba 3 (Compra) - 263 | 4.00 | Unidad | 758.042,27 | 3.032.169,08 |
| 18 | ays05--Z20 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 87 | 4.00 | Unidad | 402.709,08 | 1.610.836,32 |
| 19 | ays05--Z20 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 263 | 4.00 | Unidad | 664.053,96 | 2.656.215,84 |
| 20 | ays05--Z20 - Trapero 3 (Compra) - 187 | 4.00 | Unidad | 1.315.543,13 | 5.262.172,52 |
| 21 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 754 | 4.00 | Unidad | 4.217.762,90 | 16.871.051,60 |
| 22 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 390 | 4.00 | Unidad | 2.546.785,80 | 10.187.143,20 |
| 23 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 390 | 4.00 | Unidad | 2.546.785,80 | 10.187.143,20 |
| 24 | ays05--Z20 - Guantes 3 (Compra) - 350 | 4.00 | Unidad | 1.436.372,00 | 5.745.488,00 |
| 25 | ays05--Z20 - Guantes 4 (Compra) - 350 | 4.00 | Unidad | 1.405.939,50 | 5.623.758,00 |
| 26 | ays05--Z20 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 155 | 4.00 | Unidad | 650.079,30 | 2.600.317,20 |
| 27 | ays05--Z20 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ays05--Z20 - AIU | 1.00 | Unidad | 270.550.259,97 | 270.550.259,97 |
| 29 | ays05--Z20 - IVA | 1.00 | Unidad | 51.404.549,39 | 51.404.549,39 |
| Total | 3.027.457.409,04 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
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