Orden de compra 164126

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 30/04/2026

Solicitud núm. 262880

Solicitante Carol Bibiana Remolina leal

Enviar Al Usuario Carol Bibiana Remolina leal

Entidad DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

N.I.T. 899999027

Justificación MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES.

Instrumento de Agregación de Demanda Atención a Emergencias

Supervisor de la Orden de Compra MARIA PATRICIA NAVAS VILLAMIL

Teléfono Supervisor 3182854166

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 04/08/2026

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Nombre IMPLESEG SAS

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (313) 3993673

Teléfono (Celular) +1 (313) 3993673


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ate01C1-044RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	1.00	Unidad	25.045,36	25.045,36
2	ate01C1-051RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	6.00	Unidad	59.830,58	358.983,48
3	ate01C1-039RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU’’±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	4.00	Unidad	25.045,36	100.181,44
4	ate01C1-040RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU’’±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	2.00	Unidad	41.742,26	83.484,52
5	ate01C1-037MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	13.00	Unidad	34.785,22	452.207,86
6	ate01C1-034SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	2.00	Unidad	40.768,28	81.536,56
7	ate01Servicio de distribucion Region Orinoquia	1.00	Unidad	418.546,91	418.546,91
8	ate01--IVA	1.00	Unidad	209.273,45	209.273,45
				Total	1.729.259,58