Orden de compra 164119
Información general
Emitido
30/04/2026
262860
Angelica VIasus Barreto
Angelica VIasus Barreto
BOGOTÁ - COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)
830044078
COMPRA DE GASTOS DE COMPUTADOR, MATERIAL DIDACTICO Y MATERIALES Y SUMINISTROS APROBADOS SEGÚN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA 2026.
Grandes Superficies
MARTHA ROCIO PIRAQUIVE BETANCOURT
3112806346
20/06/2026
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Ninguno
Dirección
- CALLE 67 SUR No. 20 D - 20
7168030 Ext. 105
BOGOTA D.C. 111941
Colombia
A la atención de: ANGELICA VIASUS BARRETO
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- TONER SAMSUNG MLT-D203L 3310/3820/4020 TINTA NEGRO | 4.00 | Unidad | 567.592,00 | 2.270.368,00 |
| 2 | GSF01- CARTON PAJA 1/8 X10 CREMA | 10.00 | Unidad | 11.111,00 | 111.110,00 |
| 3 | GSF01- MALLA BALONCESTO WONDER MSP-008 MATERIAL: NYLON. OREJAS: 12 LARGO: 50 CM CANTIDAD DE MALLAS: 2 | 4.00 | Unidad | 50.927,00 | 203.708,00 |
| 4 | GSF01- CABLE DE AUDIO 2 X 1 - 3 METROS | 2.00 | Unidad | 32.094,00 | 64.188,00 |
| Total | 2.649.374,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
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