Orden de compra 164113

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 30/04/2026

Solicitud núm. 262863

Solicitante Carol Bibiana Remolina leal

Enviar Al Usuario Carol Bibiana Remolina leal

Entidad DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

N.I.T. 899999027

Justificación RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.

Instrumento de Agregación de Demanda Atención a Emergencias

Supervisor de la Orden de Compra SERGIO ACUÑA JIMENEZ

Teléfono Supervisor 3214104070

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 04/10/2026

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Nombre IMPLESEG SAS

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (313) 3993673

Teléfono (Celular) +1 (313) 3993673


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ate01C1-044RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	1.00	Unidad	25.819,96	25.819,96
2	ate01C1-051RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	5.00	Unidad	61.681,01	308.405,05
3	ate01C1-040RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU’’±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	3.00	Unidad	43.033,26	129.099,78
4	ate01C1-037MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	6.00	Unidad	35.861,05	215.166,30
5	ate01C1-034SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	2.00	Unidad	42.029,15	84.058,30
6	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.00	Unidad	129.633,39	129.633,39
7	ate01--IVA	1.00	Unidad	144.884,39	144.884,39
				Total	1.037.067,17