Orden de compra 162683
Información general
Emitido
26/03/2026
261136
Jaan Vergara Pabuena
Jaan Vergara Pabuena
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
CONTRATAR A TODO COSTO LA ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS POR DOCE (12) MESES, PARA LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, INCLUIDO EL SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
IAD Software por Catalogo II
TI11 ADRIANA MILENA ROMERO MARTÍNEZ
3102981413
15/05/2026
REALIZAR COMUNICACIÓN CON LA SUPERVISORA AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (SI ES EL CASO).
PARA EL PAGO, EL CONTRATISTA DEBERÁ ENVIAR AL CORREO SIIFNACIÓN.FACTURAELECTRÓNICA@MINHACIENDA.GOV.CO, DILIGENCIANDO EN LA FACTURA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE A LOS BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS EL CÓDIGO #$15-01-04-007; O C NO. JAAN.VERGARA@ARMADA.MIL.CO#$, LA FACTURA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE A LOS BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS. ESTO DEBE REALIZARLO UNA VEZ LOS BIENES SEAN ENTREGADOS AL SUPERVISOR, NO CUANDO SEAN DESPACHADOS.
Dirección
- EDIFICIO MY JUAN CARLOS ALVAREZ ZONA DEL AEROPUERTO EL DORADO
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 3692000
Colombia
A la atención de: Camilo Andrés Rodríguez Pinzón
Proveedor
EXPERTOS TECNOLOGICOS SAS
- Carrera 42 Nº 3 Sur 81
Edificio Milla de Oro Torre 1 Piso 15
MEDELLINColombia
+057 (604) 5011991
+057 (310) 3418647
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sxc02---DG7GMGF0PWHC-0003-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Standard-N/A-N/A-N/A-N/A-Licencia-Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack | 5.00 | Unidad | 4.461.286,00 | 22.306.430,00 |
| 2 | sxc02---DG7GMGF0PN5D-0002-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Standard-N/A-N/A-N/A-N/A-Licencia-Office LTSC Standard 2024 | 13.00 | Unidad | 1.864.237,00 | 24.235.081,00 |
| 3 | sxc02---CFQ7TTC0LHSF-0001-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Power BI Pro | 3.00 | Unidad | 517.952,00 | 1.553.856,00 |
| 4 | sxc02--IVA | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 48.095.367,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
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