Orden de compra 161687
Información general
Emitido
04/03/2026
259911
Jefferson Velasquez Rada
Jefferson Velasquez Rada
CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
830039548
ADQUISICION DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 “LAS JUANAS” DURANTE LA VIGENCIA 2026.
Aseo y Cafetería V
Mayor ANDREA DEL PILAR MARENTES
3208406088
31/12/2026
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Nº 21 “José Acevedo y Gómez”Carrera 46 No 20C – 79 Puente Aranda
Bogotá D.C. 111611
Colombia
A la atención de: Mayor ANDREA DEL PILAR MARENTES
Proveedor
Union Temporal plus 5g
- CR 15 # 67 40
Bogotá
+57 (315) 3296739
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z21 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4 | 10.00 | Mes | 13.296.496,00 | 132.964.960,00 |
| 2 | ays05--Z21 - Jabón de tocador 2 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 545.240,00 | 5.452.400,00 |
| 3 | ays05--Z21 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 0 | 10.00 | Unidad | 2.532,00 | 25.320,00 |
| 4 | ays05--Z21 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 97.020,00 | 970.200,00 |
| 5 | ays05--Z21 - Líquido desengrasante (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 109.460,00 | 1.094.600,00 |
| 6 | ays05--Z21 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 15 | 10.00 | Unidad | 182.160,00 | 1.821.600,00 |
| 7 | ays05--Z21 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 77.400,00 | 774.000,00 |
| 8 | ays05--Z21 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 71.870,00 | 718.700,00 |
| 9 | ays05--Z21 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20 | 10.00 | Unidad | 182.430,00 | 1.824.300,00 |
| 10 | ays05--Z21 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 0 | 10.00 | Unidad | 1.780,10 | 17.801,00 |
| 11 | ays05--Z21 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 4.423,00 | 44.230,00 |
| 12 | ays05--Z21 - Sellante para pisos (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 196.284,00 | 1.962.840,00 |
| 13 | ays05--Z21 - Ambientador 1 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 76.290,00 | 762.900,00 |
| 14 | ays05--Z21 - Limpiones 1 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 43.120,00 | 431.200,00 |
| 15 | ays05--Z21 - Limpiones 2 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 42.344,00 | 423.440,00 |
| 16 | ays05--Z21 - Bayetilla 1 (Compra) - 9 | 10.00 | Unidad | 73.638,00 | 736.380,00 |
| 17 | ays05--Z21 - Escoba 3 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 51.270,00 | 512.700,00 |
| 18 | ays05--Z21 - Trapero 1 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 69.130,00 | 691.300,00 |
| 19 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 18 | 10.00 | Unidad | 17.700,00 | 177.000,00 |
| 20 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 3.156,00 | 31.560,00 |
| 21 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 18 | 10.00 | Unidad | 18.954,00 | 189.540,00 |
| 22 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 36 | 10.00 | Unidad | 85.860,00 | 858.600,00 |
| 23 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 15 | 10.00 | Unidad | 40.305,00 | 403.050,00 |
| 24 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 35.570,00 | 355.700,00 |
| 25 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 30 | 10.00 | Unidad | 182.280,00 | 1.822.800,00 |
| 26 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 6 | 10.00 | Unidad | 36.456,00 | 364.560,00 |
| 27 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 15 | 10.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ays05--Z21 - Guantes 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 4.784,00 | 47.840,00 |
| 29 | ays05--Z21 - Guantes 2 (Compra) - 6 | 10.00 | Unidad | 28.704,00 | 287.040,00 |
| 30 | ays05--Z21 - Papel higiénico 1 (Compra) - 29 | 10.00 | Unidad | 88.242,00 | 882.420,00 |
| 31 | ays05--Z21 - Papel higiénico 2 (Compra) - 30 | 10.00 | Unidad | 575.800,00 | 5.758.000,00 |
| 32 | ays05--Z21 - Toallas para manos 4 (Compra) - 15 | 10.00 | Unidad | 371.505,00 | 3.715.050,00 |
| 33 | ays05--Z21 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ays05--Z21 - AIU | 1.00 | Unidad | 16.612.203,10 | 16.612.203,10 |
| 35 | ays05--Z21 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.156.318,59 | 3.156.318,59 |
| Total | 185.890.552,69 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
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