Orden de compra 161249
Información general
Emitido
26/02/2026
259347
Marcela Esperanza Romo Melo
Marcela Esperanza Romo Melo
CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ. INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ
811010070
CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JETTE, CET, PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y DELINQUIR NO PAGA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DEL INPEC.
Grandes Superficies
VANESSA MONTOYA HERRERA
3164137421
20/04/2026
Siendo este un contrato de COMPRAVENTA, los elementos se recibirán en una única entrega en este centro de reclusión.
El horario en que se recibirán los elementos objeto de la compra será: lunes a viernes de 08:00 a 10:30 a.m. y 1:30 a 03:30 p.m., NOTA: entiéndase por días hábiles de lunes a viernes, días no festivos previa coordinación con el supervisor.
La entrega de los elementos se hará sin costo alguno para el INPEC por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros, distintos a los que hubiere tenido en cuenta el proponente al momento de establecer los precios de su oferta básica.
Las facturas serán canceladas por La Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz del INPEC dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión, verificación y aprobación del Área Administrativa y Financiera, previa disponibilidad del PAC.
Nota: La adquisición de los Productos relacionados en el presente proceso, se encuentran excluidos del IVA, con base en lo establecido en el Artículo 130 de la Ley 633 de 2000. Según certificación del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2026 con oficio número MJD-CER26-0000373-10000 del 13 de enero de 2026.
Retención en la fuente renta por compras (2.5% o 3.5% según corresponda)
Estampillas Departamentales de Antioquia Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 0.4%
Estampilla Pro Institución Universitaria Digital de Antioquia IU-Digital con un 0.4% del valor total de la factura antes de IVA.
Estampilla Pro Desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado (I.U.E.) con un 0.4% del valor total de la factura antes de IVA.
Retención de ICA Municipio de Itagüí – De acuerdo a Tarifa Establecida por el Municipio para la actividad económica del contratista.
Durante la ejecución del contrato quien suministra el bien y/o servicio debe asumir las demás cargas arias de carácter legal del orden nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar.
Dirección
- CARRERA 70 No. 23-10
ITAGUI 055413
Colombia
A la atención de: Marcela Esperanza Romo Melo
Proveedor
HAS
- Carrera 36 No. 46-104
bucaramangaColombia
+6 (07) 6471515
+57 (1) 3213152056
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01-CF226X TONER ORIGINAL HP NEGRO 26X | 1.00 | Unidad | 1.338.500,00 | 1.338.500,00 |
| 2 | gsf01-W1330A TONER ORIGINAL HP NEGRO 330A | 1.00 | Unidad | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 3 | gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA | 110.00 | Unidad | 17.899,00 | 1.968.890,00 |
| 4 | gsf01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL POR UNIDAD | 800.00 | Unidad | 850,00 | 680.000,00 |
| 5 | gsf01- BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM AZUL CAJA X12 UNIDADES | 20.00 | Unidad | 10.500,00 | 210.000,00 |
| 6 | gsf01-BOLIGRAFO MARFIL MINK 137 ROJO DRY GEL | 210.00 | Unidad | 850,00 | 178.500,00 |
| 7 | gsf01-GANCHO CLIP METÁLICO DE COLORESX 100 UNIDADES | 30.00 | Unidad | 1.400,00 | 42.000,00 |
| 8 | gsf01- GRAPAS ESTANDAR GALVANIZADAS | 30.00 | Unidad | 4.600,00 | 138.000,00 |
| 9 | gsf01-GRAPA INDUSTRIAL 23/12 COBRIZADA TRITON | 5.00 | Unidad | 9.000,00 | 45.000,00 |
| 10 | gsf01-PLANILLERO PLAST OFIC C/PORTADOCUMENTO | 12.00 | Unidad | 30.000,00 | 360.000,00 |
| 11 | gsf01-HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR NEGRA PELIKAN | 24.00 | Unidad | 8.000,00 | 192.000,00 |
| 12 | gsf01-BORRADOR GRANDE MIGA DE PAN CM-613 | 201.00 | Unidad | 550,00 | 110.550,00 |
| 13 | gsf01-CARTULINA OPALINA CARTA 250 GRAMOS | 10.00 | Unidad | 42.000,00 | 420.000,00 |
| 14 | gsf01- LAPIZ MONGOL N° 2 CAJA POR 12 UNIDADES | 70.00 | Unidad | 15.000,00 | 1.050.000,00 |
| 15 | gsf01- CINTA EMPAQUE 48MM X 200 METROS TRANSPARENTE | 20.00 | Unidad | 18.000,00 | 360.000,00 |
| 16 | gsf01- SILICONA MARFIL LIQUIDA 250 ML | 10.00 | Unidad | 13.000,00 | 130.000,00 |
| 17 | gsf01- RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD | 12.00 | Unidad | 1.500,00 | 18.000,00 |
| 18 | gsf01- BLOCK IRIS TAMAÑO OFICIO POR 30 HOJAS | 10.00 | Unidad | 6.000,00 | 60.000,00 |
| 19 | gsf01-CUADERNO COSIDO POR 100 HOJAS | 205.00 | Unidad | 3.800,00 | 779.000,00 |
| 20 | gsf01 - PEGANTE COLBÓN DE 250 GR MARFIL | 20.00 | Unidad | 7.500,00 | 150.000,00 |
| 21 | gsf01-AUDIFONO DIADEMA CONEXION USB LOGITECH H390 COLORES VARIOS | 2.00 | Unidad | 175.000,00 | 350.000,00 |
| 22 | gsf01-CAJA DE COLORES DOBLE PUNTA 12+3 | 30.00 | Unidad | 18.000,00 | 540.000,00 |
| 23 | gsf01-MEMORIA USB 3.2 256GB KINGSTON EXODIA S COLOR NEGRO | 2.00 | Unidad | 180.000,00 | 360.000,00 |
| 24 | gsf01-NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS | 10.00 | Unidad | 2.400,00 | 24.000,00 |
| 25 | gsf01-TK-1175 TONER KYOCERA ORIGINAL NEGRO | 1.00 | Unidad | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 26 | gsf01- CAJA DE MARCADOR PERMANENTE 420 POR 4 UNIDADES COLORES SURTIDOS | 10.00 | Unidad | 15.000,00 | 150.000,00 |
| 27 | gsf01-ALMOHADILLA PARA SELLOS GRAFITOS | 1.00 | Unidad | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 28 | gsf01-TK-3182 TONER KYOCERA ORIGINAL NEGRO | 5.00 | Unidad | 399.000,00 | 1.995.000,00 |
| Total | 12.785.040,00 |
Modificaciones
Creado: 2026-02-26 09:52
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/modificacion_oc_161249_-_firmada.pdf Documentos adicionales
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