Orden de compra 161169
Información general
Emitido
25/02/2026
258109
Pilar Barriga Rodriguez
Pilar Barriga Rodriguez
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
ADQUISICION ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL CATAM
Grandes Superficies
T2. YINA ALEJANDRA MOLINA BARRETO
313 835 5019
15/04/2026
• Los bienes deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm, previa coordinación con el Supervisor del contrato.
• Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
• Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el CATAM.
• Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
• Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
• Coordinar con el supervisor del contrato los datos del personal y del vehículo que ingresarán a la Unidad para la entrega de los bienes, con el fin de acceder a la autorización de ingreso.
No Aplica
Dirección
- Cra. 54 26 -25
BOGOTA BOGOTA 57
Colombia
A la atención de: Pilar Barriga Rodriguez
Proveedor
FERRICENTROS SAS
- Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 6511212
+57 () 3107938526
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- DESTRUCTORA DE PAPEL PELIKAN CD X10 | 1.00 | Unidad | 1.099.560,00 | 1.099.560,00 |
| 2 | gsf01-TRITURADORA DE PAPEL | 1.00 | Unidad | 2.668.730,00 | 2.668.730,00 |
| 3 | gsf01-CINTA DOBLE FAZ DE 18MMX30MTS EN POLIPROPILENO | 12.00 | Unidad | 68.809,00 | 825.708,00 |
| 4 | gsf01-CINTA DE ENMASCARAR 24MMX40MTS | 15.00 | Unidad | 13.158,00 | 197.370,00 |
| 5 | gsf01-LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS PASTA DURA KLIPP | 60.00 | Unidad | 29.620,00 | 1.777.200,00 |
| 6 | gsf01- CARTULINA OPALINA CARTA 180 GRAMOS 50 HOJAS | 10.00 | Unidad | 25.198,00 | 251.980,00 |
| 7 | gsf01-RESMA PAPEL CARTA PAPEL BLANCO 75 GR | 210.00 | Unidad | 25.575,00 | 5.370.750,00 |
| 8 | gsf01-RESMA PAPEL OFICIO PAPEL BLANCO 75 GR | 150.00 | Unidad | 34.539,00 | 5.180.850,00 |
| 9 | gsf01-SOBRE MANILA OFICIO X 100 UND | 5.00 | Paq x 100 Unidades | 27.936,00 | 139.680,00 |
| 10 | gsf01-TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO BRILLANTE | 1.00 | Unidad | 1.565.080,00 | 1.565.080,00 |
| 11 | gsf01-ALMOHADILLA PARA SELLOS | 4.00 | Unidad | 6.533,00 | 26.132,00 |
| 12 | gsf01-BORRADOR TABLERO ACRILICO | 9.00 | Unidad | 2.154,00 | 19.386,00 |
| 13 | gsf01-BOLIGRAFO NEGRO DRY GEL CAJA | 44.00 | Caja x 12 | 10.478,00 | 461.032,00 |
| 14 | gsf01-ESFERO SUPERGEL ROJO | 41.00 | Caja x 12 | 10.478,00 | 429.598,00 |
| 15 | gsf01-HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR NEGRA | 5.00 | Unidad | 5.206,00 | 26.030,00 |
| 16 | gsf01-LAPIZ NEGRO HB2 CAJA X 12 UNIDADES | 20.00 | Caja x 12 | 11.293,00 | 225.860,00 |
| 17 | gsf01-MARCADOR BORRABLE | 8.00 | Caja | 29.884,00 | 239.072,00 |
| 18 | gsf01-MARCADOR PEMAMNENTE GRUESO X 8 UNIDADES | 8.00 | Unidad | 23.908,00 | 191.264,00 |
| 19 | gsf01-RESALTADOR COLOR PASTEL | 8.00 | Caja | 18.902,00 | 151.216,00 |
| 20 | gsf01-BISTURÍ PLASTICO 18 MM | 8.00 | Unidad | 3.605,00 | 28.840,00 |
| 21 | gsf01-CLIP MARIPOSA GANCHO METALICO STANDAR X 50 UNIDADES | 13.00 | Caja x 50 | 8.730,00 | 113.490,00 |
| 22 | gsf01- Gancho clip estandar pequeño CLIP TRITON CAJA X 100 UNIDADES | 13.00 | Unidad | 2.267,00 | 29.471,00 |
| 23 | gsf01-REGLA METALICA DE 30 CM | 12.00 | Unidad | 2.482,00 | 29.784,00 |
| 24 | gsf01-TAJALAPICES/ SACAPUNTAS METALICO X UND | 12.00 | Unidad | 540,00 | 6.480,00 |
| 25 | gsf01-SOBRE BOLSILLO DE ACETATO OFICIO DELGADO | 2.00 | Caja x 100 | 20.635,00 | 41.270,00 |
| 26 | gsf01-BORRADOR DE NATA X UND | 14.00 | Unidad | 1.169,00 | 16.366,00 |
| 27 | gsf01-CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 40MX48MM | 15.00 | Unidad | 6.664,00 | 99.960,00 |
| 28 | gsf01-PAPEL TIPO CONTACT TRANSPARENTE | 4.00 | Unidad | 58.957,00 | 235.828,00 |
| 29 | gsf01- TABLA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA | 16.00 | Unidad | 11.010,00 | 176.160,00 |
| 30 | gsf01-DVD 4,7 GB 120 MINUTOS TORRE | 2.00 | Caja | 96.444,00 | 192.888,00 |
| 31 | GSF01 - TARJETAS PVC BLANCAS CALIBRE 30 PARA CARNET PAQUETE POR UNIDADES | 20.00 | Unidad | 121.429,00 | 2.428.580,00 |
| 32 | gsf01-PEGANTE EN BARRA X40 GRS | 37.00 | Unidad | 7.936,00 | 293.632,00 |
| 33 | gsf01-Sacaganchos tradicional | 10.00 | Caja x 100 | 3.173,00 | 31.730,00 |
| 34 | gsf01- SOBRE MANILA 1/2 CARTA 17.5 X 24CM PAQUETE X 100 UND | 2.00 | Unidad | 12.602,00 | 25.204,00 |
| 35 | gsf01-NOTAS BANDERITAS 125 HJ 5 COLORES NEON KLIPP | 21.00 | Unidad | 2.380,00 | 49.980,00 |
| Total | 24.646.161,00 |
Modificaciones
Creado: 2026-03-17 15:24
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/modificacion_1_1_3.pdf Documentos adicionales
03/03/2026 - 08:06
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ESTUDIO PREVIO | 1.18 MB |
| CPA Y CDP | 545.2 KB |
| CERTIFICACION ALMACEN | 474.11 KB |
| RESOLUCIÓN No. 001 | 624.9 KB |
| CONEPTO PRESUPUESTAL | 359.64 KB |
| CRP | 1.84 MB |
| NOTIFICACION INICIO FUNCION SUPERVISOR | 269.56 KB |
 ANEXO PARA REPORTE CATALOGACION | 18.84 KB |
04/10/2026 - 14:48
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CDP REDUCIDO | 657.51 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
