Orden de compra 161143
Información general
Emitido
24/02/2026
258146
Jaan Vergara Pabuena
Jaan Vergara Pabuena
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS UNIDADES DE LA JINAV
Grandes Superficies
S1 SARMIENTO BARRAZA WILFER ELIAS
3106063083
13/03/2026
REALIZAR COMUNICACIÓN CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (SI ES EL CASO).
PARA EL PAGO, EL CONTRATISTA DEBERÁ ENVIAR AL CORREO SIIFNACIÓN.FACTURAELECTRÓNICA@MINHACIENDA.GOV.CO, DILIGENCIANDO EN LA FACTURA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE A LOS BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS EL CÓDIGO #$15-01-04-007; O C NO. JAAN.VERGARA@ARMADA.MIL.CO#$, LA FACTURA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE A LOS BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS. ESTO DEBE REALIZARLO UNA VEZ LOS BIENES SEAN ENTREGADOS AL SUPERVISOR, NO CUANDO SEAN DESPACHADOS.
Dirección
- Base Naval ARC “Bolívar”
CARTAGENA CARTAGENA 130014
Colombia
A la atención de: S1 SARMIENTO BARRAZA WILFER ELIAS
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE 5 M X 48 MM | 1.00 | Unidad | 277.592,00 | 277.592,00 |
| 2 | GSF01- SOLDADURA PVC 1/8 GALON | 1.00 | Unidad | 99.814,00 | 99.814,00 |
| 3 | GSF01- SOLDADURA 6013 EN 1/8 | 4.00 | Unidad | 40.556,00 | 162.224,00 |
| 4 | GSF01- REGULADOR DE VOLTAJE POWER-8 / 400W | 9.00 | Unidad | 189.444,00 | 1.704.996,00 |
| 5 | GSF01- CINTA ENMASCARAR DE 48MM X 50M 0 15MM PAQUETE X 2 UDS | 1.00 | Unidad | 72.480,00 | 72.480,00 |
| 6 | GSF01- CINTA AISLANTE ELECTRICA ACCEL AMARILLA 10 MTS IMAGEN DE REFERENCIA | 2.00 | Unidad | 6.722,00 | 13.444,00 |
| 7 | GSF01- BROCHA PUNTA VERDE 3 PULGADAS | 16.00 | Unidad | 8.429,00 | 134.864,00 |
| 8 | GSF01- INTERRUPTOR SENCILLO PEGAXUX BLANCO IMAGEN DE REFERENCIA | 10.00 | Unidad | 12.181,00 | 121.810,00 |
| 9 | GSF01- LIMPIADOR ELECTRONICO 235CC | 2.00 | Unidad | 66.481,00 | 132.962,00 |
| Total | 2.720.186,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
