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Orden de compra 160962

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 20/02/2026

Solicitud núm. 253839

Solicitante Jorge Alberto Lipez Silva

Enviar Al Usuario Jorge Alberto Lipez Silva

Entidad COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

N.I.T. 800141641

Justificación se fundamenta en los requerimientos consolidados y priorizados por las áreas administrativas, logísticas, técnicas y operativas de la Unidad, evidenciando la demanda permanente de bienes de consumo que, por su naturaleza fungible, rotación periódica y vida útil limitada, deben ser repuestos de manera continua para garantizar la normal prestación del servicio. Remitirse al estudio previo anexo.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra St Danna Gutierrez

Teléfono Supervisor 3112085712

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 27/03/2026

Especificaciones adicionales de Entrega Remitirse al Estudio Previo anexo

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

CARRERA 5 No. 2-91 SUR
MADRID - CUNDINAMARCA MADRID - CUNDINAMARCA 250030
Colombia
A la atención de: Jorge Alberto Lipez Silva

Proveedor

Nombre HAS

Dirección Principal

Carrera 36 No. 46-104
bucaramangaColombia

Teléfono (Del Trabajo) +6 (07) 6471515

Teléfono (Celular) +57 (1) 3213152056

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01- TABLA PLANILLERA OFICIO PLASTICA	9.00	Unidad	9.200,00	82.800,00
2	gsf01- TACO NOTAS PAPEL BOND COLOR BLANCO 9X9 250 HOJAS	4.00	Unidad	3.500,00	14.000,00
3	gsf01-CARGADOR BATERIAS/PILAS AA Y AAA	10.00	Unidad	50.000,00	500.000,00
4	gsf01-PILA / BATERIA 9V RECARGABLE	12.00	Unidad	80.000,00	960.000,00
5	gsf01-PILAS ALCALINAS CUADRADAS DE 9V X1	100.00	Unidad	22.000,00	2.200.000,00
6	gsf01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM ROJO CAJA X12 UNIDADES	36.00	Unidad	10.500,00	378.000,00
				Total	4.134.800,00