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Orden de compra 160961

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 20/02/2026

Solicitud núm. 253839

Solicitante Jorge Alberto Lipez Silva

Enviar Al Usuario Jorge Alberto Lipez Silva

Entidad COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

N.I.T. 800141641

Justificación se fundamenta en los requerimientos consolidados y priorizados por las áreas administrativas, logísticas, técnicas y operativas de la Unidad, evidenciando la demanda permanente de bienes de consumo que, por su naturaleza fungible, rotación periódica y vida útil limitada, deben ser repuestos de manera continua para garantizar la normal prestación del servicio. Remitirse al estudio previo anexo.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra St Danna Gutierrez

Teléfono Supervisor 3112085712

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 27/03/2026

Especificaciones adicionales de Entrega Remitirse al Estudio Previo anexo

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

CARRERA 5 No. 2-91 SUR
MADRID - CUNDINAMARCA MADRID - CUNDINAMARCA 250030
Colombia
A la atención de: Jorge Alberto Lipez Silva

Proveedor

Nombre SHALOM GES S.A.S

Dirección Principal

Carrera 28b 7712
Bogotá Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 () 322 3514794

Teléfono (Celular) +57 () 322 3514794

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-BANDEJA CHAROL ANTIDESLIZANTE DIAMETRO 40 CM	5.00	Unidad	38.824,00	194.120,00
2	GSF01-PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA 250 M PAQUETE X 4 ROLLOS	732.00	Unidad	32.749,00	23.972.268,00
3	GSF01-TRAPERO ENCABADO	122.00	Unidad	15.786,00	1.925.892,00
				Total	26.092.280,00