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Orden de compra 160694

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 17/02/2026

Solicitud núm. 258739

Solicitante Laura Moron Mejia

Enviar Al Usuario Laura Moron Mejia

Entidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

N.I.T. 900477235

Justificación CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 15 SEDE 1: PUERTO LEGUIZAMO

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería V

Supervisor de la Orden de Compra JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO

Teléfono Supervisor 00000000

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/2026

Especificaciones adicionales de Entrega El contrato se ejecutará en la CALLE 2 No. 1-52, Sede Regional y CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS – CFSM PUERTO LEGUIZAMO, ubicado en el departamento de PUTUMAYO, donde funciona la Sede Principal de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA PARA LA ZONA DE PUERTO LEGUIZAMO.

Gravámenes adicionales NO APLICA

Dirección

CALLE 2 No. 1-52
Puerto Leguizamo 860001
Colombia
A la atención de: José Mauricio Vega Lopera

Proveedor

Nombre UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA

Dirección Principal

CL 64 A # 28 B - 43 OF 101
Bogotá

Teléfono (Celular) +57 (313) 2632710

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays05--Z15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	11.00	Mes	2.127.439,00	23.401.829,00
2	ays05--Z15 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	11.00	Unidad	9.736,00	107.096,00
3	ays05--Z15 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 1	11.00	Unidad	4.479,00	49.269,00
4	ays05--Z15 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	11.00	Unidad	7.187,00	79.057,00
5	ays05--Z15 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	11.00	Unidad	10.223,00	112.453,00
6	ays05--Z15 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 0	11.00	Unidad	1.947,00	21.417,00
7	ays05--Z15 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	11.00	Unidad	10.007,00	110.077,00
8	ays05--Z15 - Ambientador 2 (Compra) - 1	11.00	Unidad	9.155,00	100.705,00
9	ays05--Z15 - Insecticida 2 (Compra) - 1	11.00	Unidad	23.367,00	257.037,00
10	ays05--Z15 - Bayetilla 1 (Compra) - 0	11.00	Unidad	2.337,00	25.707,00
11	ays05--Z15 - Bayetilla 2 (Compra) - 0	11.00	Unidad	2.337,00	25.707,00
12	ays05--Z15 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 0	11.00	Unidad	4.809,50	52.904,50
13	ays05--Z15 - Esponjilla 2 (Compra) - 1	11.00	Unidad	782,00	8.602,00
14	ays05--Z15 - Esponjilla 3 (Compra) - 1	11.00	Unidad	419,00	4.609,00
15	ays05--Z15 - Escoba 1 (Compra) - 0	11.00	Unidad	2.382,00	26.202,00
16	ays05--Z15 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0	11.00	Unidad	1.226,75	13.494,25
17	ays05--Z15 - Trapero 1 (Compra) - 0	11.00	Unidad	4.127,00	45.397,00
18	ays05--Z15 - Mango madera trapero (Compra) - 0	11.00	Unidad	1.226,75	13.494,25
19	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 1	11.00	Unidad	2.621,00	28.831,00
20	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 1	11.00	Unidad	4.318,00	47.498,00
21	ays05--Z15 - Guantes 1 (Compra) - 1	11.00	Unidad	5.415,00	59.565,00
22	ays05--Z15 - Papel higiénico 6 (Compra) - 2	11.00	Unidad	28.924,00	318.164,00
23	ays05--Z15 - Toallas para manos 2 (Compra) - 2	11.00	Unidad	38.478,00	423.258,00
24	ays05--Z15 - Servilleta papel (Compra) - 1	11.00	Unidad	3.086,00	33.946,00
25	ays05--Z15 - Café 1 (Compra) - 2	11.00	Unidad	58.418,00	642.598,00
26	ays05--Z15 - Azúcar 1 (Compra) - 1	11.00	Unidad	9.398,00	103.378,00
27	ays05--Z15 - Aromática con panela 2 (Compra) - 2	11.00	Unidad	14.800,00	162.800,00
28	ays05--Z15 - Agua potable 4 (Compra) - 3	11.00	Unidad	57.717,00	634.887,00
29	ays05--Z15 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
30	ays05--Z15 - AIU	1.00	Unidad	2.690.998,20	2.690.998,20
31	ays05--Z15 - IVA	1.00	Unidad	511.289,66	511.289,66
				Total	30.112.269,86

Modificaciones

Documentos adicionales

02/27/2026 - 20:35

Adjunto	Tamaño
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	237.03 KB
PÓLIZA	1.54 MB
GARANTÍA	2.25 MB
GARANTÍA	571.6 KB
GARANTÍA	574.23 KB
ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA	126.55 KB
REGISTRO PRESUPUESTAL	182.92 KB