Orden de compra 160617
Información general
Emitido
16/02/2026
257147
Juliana Montes
Juliana Montes
CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS
800077897
Suministro de elementos de aseo y cafetería para la Contraloría General de Caldas
Grandes Superficies
JORGE HERNAN GONZÁLEZ MARTÍNEZ
3167447657
29/05/2026
Ninguno
PRODESARROLLO el 1%; PROUNIVERSIDAD el 2%; PROHOSPITAL el 1%; PROADULTO MAYOR el 3%, PROCULTURA EL 1%, para un porcentaje total del 8% de estampillas por concepto del valor a contratar antes de IVA, serán descontados de cada pago conforme lo establecido en la ordenanza 983 del 25 de noviembre de 2024, la cual adiciona el Capítulo V, artículo 203-1, 203-2, 203-3 y 203-4 y ordenanza 961 del 01 de noviembre de 2023, la cual modifica los artículos 184 y 197 de la ordenanza 816 de 2017, “Por la cual se expide el estatuto de rentas del departamento de Caldas y se dictan otras disposiciones”.
Dirección
- Edificio Gobernación, Cl. 23 22-45
Manizales Manizales 170001
Colombia
A la atención de: Juliana Montes
Proveedor
Sumimas S.A.S.
- KM 1.5 VIA SIBERIA P.E SANBERNARO BDG 5
Cota, Cundinamarca
Colombia
+1 (313) 4188623
+1 (314) 3640815
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-ALCOHOL PROASEO ANTISEPTICO 1000ML | 70.00 | Unidad | 10.115,00 | 708.050,00 |
| 2 | GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES LAVANDA x 4 LITROS | 10.00 | Unidad | 108.885,00 | 1.088.850,00 |
| 3 | GSF01-BLANQUEADOR DESINFECTANTE LIMÓN 3.8L | 10.00 | Unidad | 88.536,00 | 885.360,00 |
| 4 | GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA 90*120CM C-2 BAJA-REC PQ6 | 30.00 | Unidad | 6.902,00 | 207.060,00 |
| 5 | GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA 50*70CM C-0.8 BAJA-REC PQ6 | 70.00 | Unidad | 1.785,00 | 124.950,00 |
| 6 | GSF01-CEPILLO DE PISO TRAPISOL BANDA MANGO MADERA | 4.00 | Unidad | 8.330,00 | 33.320,00 |
| 7 | GSF01-CERA EMULSIONADA NEUTRA EN GARRAFA 20L | 4.00 | Unidad | 66.878,00 | 267.512,00 |
| 8 | GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000KG | 10.00 | Unidad | 7.378,00 | 73.780,00 |
| 9 | GSF01-BAYETILLA BLANCA 70*100CM FILETEADA | 12.00 | Unidad | 8.449,00 | 101.388,00 |
| 10 | GSF01-ESPONJA INOX PAGUE 2 LLEVE 3 | 20.00 | Unidad | 19.040,00 | 380.800,00 |
| 11 | GSF01-GUANTE DE CAUCHO LATEXPORT DOMESTICO T-9 AMARILLO PAR | 12.00 | Unidad | 4.403,00 | 52.836,00 |
| 12 | GSF01-JABON LIQUIDO PARA MANOS POTENTE ALOE VERA 3800ML | 10.00 | Unidad | 37.723,00 | 377.230,00 |
| 13 | GSF01-LAVALOZA PQP PRO 4 LITROS CAJA X 4 UNDS | 4.00 | Unidad | 145.180,00 | 580.720,00 |
| 14 | GSF01-WYPALL X 70 REGULAR ROLLO | 30.00 | Unidad | 60.571,00 | 1.817.130,00 |
| 15 | GSF01-LIMPION TOALLA BLANCA 40*70CM | 40.00 | Unidad | 5.474,00 | 218.960,00 |
| 16 | GSF01-PAPEL HIGIENICO JUMBO FAMIMAX 4X170M CER FSC-M | 58.00 | Unidad | 89.726,00 | 5.204.108,00 |
| 17 | GSF01-TOALLA DE MANOS EN Z.NAT.HT | 5.00 | Unidad | 272.391,00 | 1.361.955,00 |
| 18 | GSF01-TRAPERO DE COPA MANGO EN MADERA REF 500 | 12.00 | Unidad | 9.163,00 | 109.956,00 |
| 19 | GSF01-VARSOL BIODEGRADABEL 1LT | 24.00 | Unidad | 6.783,00 | 162.792,00 |
| 20 | GSF01-VARSOL SIN OLOR 1000CC | 14.00 | Unidad | 25.228,00 | 353.192,00 |
| 21 | GSF01-AROMATICA PANELA JAIBEL SURTIDAS CJ25 | 150.00 | Unidad | 6.930,00 | 1.039.500,00 |
| 22 | GSF01-AROMATICA HINDU CANELA CAJA X 20 | 75.00 | Unidad | 4.046,00 | 303.450,00 |
| 23 | GSF01-AROMATICA HINDU INFUSION FRUTOS ROJOS CX20 | 130.00 | Unidad | 12.376,00 | 1.608.880,00 |
| 24 | GSF01-AROMATICA HINDU INFUSION FRUTOS VERDES CAJAX20 | 130.00 | Unidad | 12.376,00 | 1.608.880,00 |
| 25 | GSF01-AROMATICA HINDU INFUSION FRUTOS SALVAJES | 130.00 | Unidad | 12.376,00 | 1.608.880,00 |
| 26 | GSF01-AROMATICA HINDU INFUSION FRUTOS TROPICALES | 130.00 | Unidad | 12.376,00 | 1.608.880,00 |
| 27 | GSF01-AZUCAR MANUELITA PAQUETE X 5 LIBRAS | 65.00 | Unidad | 12.180,00 | 791.700,00 |
| 28 | GSF01-BASTILLA CAFÉ MEDIO X2500 G | 10.00 | Unidad | 829.500,00 | 8.295.000,00 |
| 29 | GSF01-SERVILLETA COCKTAIL BLANCA TORK | 71.00 | Unidad | 6.664,00 | 473.144,00 |
| 30 | GSF01-JUEGO BANDEJA Y ESCURRIDOR CALADO 37X49 | 2.00 | Unidad | 61.761,00 | 123.522,00 |
| Total | 31.571.785,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
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