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Orden de compra 160593

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 13/02/2026

Solicitud núm. 258582

Solicitante Pilar Barriga Rodriguez

Enviar Al Usuario Pilar Barriga Rodriguez

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM

N.I.T. 800141639

Justificación ADQUISICIÓN DE SUAVIZANTE Y AMENITIES DESTINADOS A LOS SERVICIOS DE HOTEL Y LAVANDERÍA

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra AT. GUAJE ATARA PEDRO JOSE

Teléfono Supervisor 3223540878

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 27/03/2026

Especificaciones adicionales de Entrega Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos. • Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad. • Debidamente empacados y embalados en su empaque original. • Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica). • Los bienes deben ser entregados en el Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptarlas condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad Se deberá realizar coordinación con el supervisor para la entrega de los elementos en el Almacén Misceláneos CATAM, donde se relacionen los datos del personal que entrega los bienes para acceder a los permisos de entrada a la unidad militar.

Gravámenes adicionales NO APLICA

Dirección

Cra. 54 26 -25
BOGOTA BOGOTA 57
Colombia
A la atención de: Pilar Barriga Rodriguez

Proveedor

Nombre PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Dirección Principal

CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia

Teléfono (Celular) +57 (316) 5277888

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01- SUAVIZANTE LIBRE DE ENJUAGUE X 19. LT GARRAFA	23.00	Unidad	102.693,00	2.361.939,00
2	GSF01- JABON TIPO HOTEL 8 GRS X 24 UND	58.00	Unidad	15.824,00	917.792,00
3	GSF01- SHAMPOO HOTELERO EN FRASCO PET BALA, LADER, FLOR Y AMENI LINEA ECONOMICA) 30ML CON TAPA LISA SIN MARCA X UND MINIMO 500 EN VENTA	500.00	Unidad	1.179,00	589.500,00
				Total	3.869.231,00

Modificaciones

Creado: 2026-03-26 15:59

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20260326161334-484428-1.pdf

Creado: 2026-03-13 08:46

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20260313085256-483043_-_oc_160593-1.pdf

Documentos adicionales

02/25/2026 - 10:57

Adjunto	Tamaño
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	543.4 KB
ESTUDIOS PREVIOS	613.01 KB
CONCEPTO PRESUPUESTAL	358.05 KB
CERTIFICADO DE EXISTENCIAS ELEMENTOS EN EL ALMACEN	429.33 KB
CERTIFICADO DE EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	422.22 KB
RESOLUCION DE DESIGNACIONES	439.22 KB
ORDEN DE COMPRA 160593	92.41 KB
REGISTRO PRESUPUESTAL	2.21 MB
CAMARA DE COMERCIO PROVEER	368.62 KB
CERTIFICACION BANCARIA	263.78 KB
RUT PROVEER	1.35 MB
ANEXO CLAUSULA DE CATALOGACION	18.84 KB
ANEXO II CLASULA CATALOGACION	37.09 KB
NOTIFICACION SUPERVISION DE ORDEN DE COMPRA	221.58 KB

03/17/2026 - 16:06

Adjunto	Tamaño
SOLICITUD DE PRORROGA PROVEER INSTITUCIONAL	141.15 KB
OFICIO SUPERVISION - VIABILIDAD TECNICA	546.55 KB
SOLICITUD DE MODIFICACION	63.61 KB
ORDEN DE COMPRA MODIFICADA	92.3 KB