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Orden de compra 160478

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 12/02/2026

Solicitud núm. 249281

Solicitante Karen Lucia Florez Ardila

Enviar Al Usuario Karen Lucia Florez Ardila

Entidad MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA

N.I.T. 800141632

Justificación ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO PARA EL CACOM-4

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra T4. RINCÓN CALDERÓN MISAEL

Teléfono Supervisor 3229447415

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 01/04/2026

Especificaciones adicionales de Entrega El contratista deberá entregar el material del objeto del contrato en las instalaciones del Almacén Misceláneos del COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4. Dirección: Melgar, Tolima, Km 1 vía Melgar – Bogotá. El contratista debe establecer comunicación con el supervisor principal o suplente, mínimo 5 días calendario antes de la entrega del material, con el fin de informar los nombres, número de identificación e información de vehículos que realizan ingreso a las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 4 para realizar la entrega del material, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos de seguridad de la UMA. NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”

Gravámenes adicionales Los elementos a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley. Solo las retenciones de Ley, como es: Retención en la fuente Renta / Retención en la fuente IVA / Retención en la fuente ICA

Dirección

KILOMETRO 1 VIA MELGAR-BOGOTA
MELGAR - TOLIMA MELGAR - TOLIMA 734001
Colombia
A la atención de: TC. YONEDER VARGAS CAMACHO

Proveedor

Nombre FERRICENTROS SAS

Dirección Principal

Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6511212

Teléfono (Celular) +57 () 3107938526

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-Blanqueador CLOROX X 3800 ml	160.00	Unidad	26.180,00	4.188.800,00
2	gsf01-Lavaloza Crema Axion Limón 850 Gr	10.00	Unidad	17.255,00	172.550,00
3	gsf01-LIMPIADOR DESINFECTANTE X 3800 ml	20.00	Unidad	42.245,00	844.900,00
4	gsf01-Carpeta Trapo Limpieza Industrial Bulto 25kilos	2.00	Unidad	234.430,00	468.860,00
				Total	5.675.110,00

Modificaciones

Documentos adicionales

02/16/2026 - 09:43

Adjunto	Tamaño
1. RESOLUCION NOMBRAMIENTO GERENTE - ESTRUCTURADOR - SUPERVISOR	731.48 KB
2. CPA 400039	143.81 KB
3. CDP 4826	211.06 KB
3.1 Solicitud CDP 2226 ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO PARA EL CACOM-4 REDUCCION 21-01-2026	112.02 KB
3.2 SOLICITUD MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	261.56 KB
4. PANTALLAZO SAP - IMPLEMENTOS ASEO	850.31 KB
5. ESTUDIO PREVIO TVE-ADQUISICIÓN ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO	9.33 MB
6. ANEXO 1 - REPORTE CATALOGACIÓN	1.47 MB
7. CONCEPTO PRESUPUESTAL	294.55 KB
8. ORDEN DE COMPRA 160478	116.92 KB

03/26/2026 - 11:20

Adjunto	Tamaño
9. SOLICITUD CRP O.C. 160478	392.71 KB
9.1 ANEX. EXCLUSIVO ORDEN DE COMPRA 160478	32.16 KB
9.2 CRP 66726 8. ORDEN DE COMPRA 160478	198.14 KB
10. DOCUMENOS FERRICENTROS	3.15 MB
11. NOTIFICACION ORDEN DE COMPRA No. 160478	274.63 KB