Orden de compra 160476
Información general
Emitido
12/02/2026
249281
Karen Lucia Florez Ardila
Karen Lucia Florez Ardila
MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141632
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO PARA EL CACOM-4
Grandes Superficies
T4. RINCÓN CALDERÓN MISAEL
3229447415
01/04/2026
El contratista deberá entregar el material del objeto del contrato en las instalaciones del Almacén Misceláneos del COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4. Dirección: Melgar, Tolima, Km 1 vía Melgar – Bogotá.
El contratista debe establecer comunicación con el supervisor principal o suplente, mínimo 5 días calendario antes de la entrega del material, con el fin de informar los nombres, número de identificación e información de vehículos que realizan ingreso a las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 4 para realizar la entrega del material, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos de seguridad de la UMA. NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Los elementos a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley.
Solo las retenciones de Ley, como es: Retención en la fuente Renta / Retención en la fuente IVA / Retención en la fuente ICA
Dirección
- KILOMETRO 1 VIA MELGAR-BOGOTA
MELGAR - TOLIMA MELGAR - TOLIMA 734001
Colombia
A la atención de: TC. YONEDER VARGAS CAMACHO
Proveedor
POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
- Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
DosquebradasColombia
+1 (316) 0232324
+1 (316) 0232324
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01 - PAPELERA PEDAL 12 LTROS- DU | 20.00 | Unidad | 44.000,00 | 880.000,00 |
| 2 | GSF01 - BALDE PLASTICO 20 LT CON TAPA-DM | 5.00 | Unidad | 63.000,00 | 315.000,00 |
| 3 | GSF01 - LAVALOZA PQP PROFESIONAL 4L | 40.00 | Unidad | 42.100,00 | 1.684.000,00 |
| 4 | GSF01 - JABON REY X 300GRS X UNID | 48.00 | Unidad | 4.800,00 | 230.400,00 |
| 5 | GSF01 - LAVALOZA AXION LIMON X 235GRS | 50.00 | Unidad | 5.000,00 | 250.000,00 |
| 6 | GSF01 - JABON EN POLVO (DETERGENTE) ARIEL KILO-INT | 51.00 | Unidad | 20.100,00 | 1.025.100,00 |
| 7 | GSF01 - JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GALON X 3.750-ORN | 62.00 | Unidad | 36.700,00 | 2.275.400,00 |
| 8 | GSF01 - LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO GALON X 3.750CC-ORN | 40.00 | Unidad | 19.000,00 | 760.000,00 |
| 9 | GSF01 - REMOVEDOR DE CERAS GALON X 3750CC-ORN | 30.00 | Unidad | 48.700,00 | 1.461.000,00 |
| 10 | GSF01 - SELLADOR PARA PISO GALON X 3.750CC-ORN | 15.00 | Unidad | 182.900,00 | 2.743.500,00 |
| 11 | GSF01 - SUAVIZANTE ULTREX FLORAL 4 L | 60.00 | Unidad | 39.700,00 | 2.382.000,00 |
| 12 | GSF01 - LIMPIA VIDRIOS ANTIEMPAÑANTE PQP PROFESIONAL 4L | 3.00 | Unidad | 29.900,00 | 89.700,00 |
| 13 | GSF01 - TOALLA DE COCINA REUTILIZABLE X 50HOJAS-OSW | 57.00 | Unidad | 14.500,00 | 826.500,00 |
| 14 | GSF01 - PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN PQTE X 100 UNDS-SD | 10.00 | Unidad | 18.500,00 | 185.000,00 |
| 15 | GSF01 - HIPOCLORITO DE SODIO 13% GALON X 3.750CC-ORN | 97.00 | Unidad | 34.250,00 | 3.322.250,00 |
| 16 | GSF01 - ABRASIVO BON BRIL X 12 UNDS-DSC | 6.00 | Unidad | 17.100,00 | 102.600,00 |
| 17 | GSF01 - TRAPERO COPA PRO NO 26 CON CABO ALUMINIO DE 150 CM TASK DISPA | 5.00 | Unidad | 64.900,00 | 324.500,00 |
| 18 | GSF01 - MOPA PLANA + BASE + CABO METALICO DE 140 CM DISPA | 5.00 | Unidad | 63.900,00 | 319.500,00 |
| 19 | GSF01 - MOPA PLANA MICROFIBRA 43 CM CON BASE SIN CABO DISPA | 17.00 | Unidad | 52.500,00 | 892.500,00 |
| 20 | GSF01 - ESPONJA TASK PRO MULTIUSOS X 24 DISPA | 14.00 | Unidad | 43.700,00 | 611.800,00 |
| Total | 20.680.750,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
02/16/2026 - 09:33
03/26/2026 - 11:09
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 10.2 CRP 66826 ORDEN DE COMPRA 160476 | 209.95 KB |
| 11. NOTIFICACION ORDEN DE COMPRA No. 160476 | 273.77 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
