Orden de compra 1603
Información general
Emitido
21/02/2015
DEVIC
842000015
CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO PRA MANTENER EN ESTADO DE LIMPIEZA LAS INTALACIONES DE LA BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA Y LA ESTACION DE POLICIA PUERTO CARREÑO
Aseo y Cafetería
JHON FREDDY PUENTES MOSQUERA
3115456980
04/12/2015
la facturación se entregara en la carrera 9 N°18-55 barrio el centro Puerto Carreño
Ninguno
Dirección
Proveedor
GYE Grupo y Estrategia S.A.S.
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bienes de Aseo y Cafetería | 9.00 | Unidad | 1.499.841,00 | 13.498.569,00 |
| 2 | Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 9.00 | Mes | 4.428.000,00 | 39.852.000,00 |
| 3 | Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1 | 9.00 | Mes | 664.200,00 | 5.977.800,00 |
| 4 | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 945.237,54 | 945.237,54 |
| 5 | Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | AIU | 1.00 | Unidad | 4.219.152,46 | 4.219.152,46 |
| 7 | IVA | 1.00 | Unidad | 1.048.662,75 | 1.048.662,75 |
| 8 | Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 65.541.421,75 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
