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Orden de compra 157303

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 05/12/2025

Solicitud núm. 253907

Solicitante Gloria Myriam Avila Reina

Enviar Al Usuario Gloria Myriam Avila Reina

Entidad FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2

N.I.T. 800141627

Justificación ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DESTINADOS A LAS LABORES DE ASEO, LAVADO, MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2. orientada al fortalecimiento de la infraestructura física y del control del entorno del GIMNASIO MILITAR FAC “Luis F. Gómez Niño”. para las labores de aseo, lavado, mantenimiento y manejo de residuos, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de operación, salubridad y conservación de las áreas internas y externas de la Unidad.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Supervisor Principal CT. GAMBA ORTIZ MAYRA ALEJANDRA ; Supervisor Suplente T1 MORENO MARTINEZ ENRIQUE ALDEMAR

Teléfono Supervisor 3176358010 3107664761

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 26/12/2025

Especificaciones adicionales de Entrega La entrega de los productos se hará en las instalaciones del Almacén Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No. 26, en el horario de 07:30 a 16:00 horas, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 2, Km 7 vía Villavicencio a Puerto López en la vereda de Apiay, municipio de Villavicencio, departamento del Meta. La entrega se hará previa coordinación entre el proveedor, supervisor y el almacenista.  

Gravámenes adicionales Ver “Anexo determinación de impuestos y retenciones a que haya lugar” expedido por el Departamento Financiero de CACOM-2.

Dirección

KILOMETRO 7 VÍA PUERTO LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO 500017
Colombia
A la atención de: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

Proveedor

Nombre FERRICENTROS SAS

Dirección Principal

Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6511212

Teléfono (Celular) +57 () 3107938526

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01- MANGUERA JARDINERA ACOPLADA 30Mts EMPAQUE + PISTOLA ENCAUCHETADA 7 POSICIONES	2.00	Unidad	213.486,00	426.972,00
2	gsf01-Hidrolavadora profesional 1885 PSI HD 4/9 P KarcherTipo de corriente (V) 120Caudal (l/h) 380 Presión máx. (PSI) 1950Potencia de conexión (kW) 1,4Cable de conexión (m) 5Peso (kg) 20,8Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 351 x 312 x 904	1.00	Unidad	4.303.040,00	4.303.040,00
3	gsf01- SOPLADORA STIHL 4,4HP 79.9CC 11,7KG BR 800	1.00	Unidad	4.362.540,00	4.362.540,00
				Total	9.092.552,00

Modificaciones

Creado: 2026-02-27 13:45

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_157303.pdf

Documentos adicionales

12/12/2025 - 08:54

Adjunto	Tamaño
1. RESOLUCION 001 DESIGNACIÓN GERENT4E DE PROYECTO, COMITE ESTUCTURADOR Y SUPERVISORES	512.16 KB
2. PACTO DE INTEGRIDAD	484.02 KB
3. CPA 2025 CACOM 200118	136.14 KB
4. CDP 18425	352.59 KB
5. CERTIFICACIÓN ALMACÉN MISCELANEOS	444.09 KB
6. EDP ADQUISICIÓN ELEMENTOS Y EQUIPOS ASEO	2.58 MB
7. CONCEPTO PRESUPUESTAL	487.41 KB
8. ANEXO DETERMINACIÓN IMPUESTOS	454.13 KB
9. FORMATO CATALOGACIÓN OTAN	25.53 KB
10. ORDEN DE COMPRA 157303	99.18 KB
11. CRP 417525 OC 157303	357.61 KB
12. RUT FERRICENTROS	340.19 KB
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA FERRICENTROS	184.47 KB
14. SOLICITUD CRP OC 157303	337.64 KB
15.ANEXO A SOLICITUD CRP OC157303	53.64 KB
16. NOTIFICACIÓN SUPERVISORES OC 157302 157303	43.89 KB
16.1. CORREO NOTIFICACIÓN SUPERVISORES OC 157302 157303	172.79 KB