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Orden de compra 157302

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 05/12/2025

Solicitud núm. 253907

Solicitante Gloria Myriam Avila Reina

Enviar Al Usuario Gloria Myriam Avila Reina

Entidad FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2

N.I.T. 800141627

Justificación ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DESTINADOS A LAS LABORES DE ASEO, LAVADO, MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2. orientada al fortalecimiento de la infraestructura física y del control del entorno del GIMNASIO MILITAR FAC “Luis F. Gómez Niño”. para las labores de aseo, lavado, mantenimiento y manejo de residuos, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de operación, salubridad y conservación de las áreas internas y externas de la Unidad.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Supervisor Principal CT. GAMBA ORTIZ MAYRA ALEJANDRA ; Supervisor Suplente T1 MORENO MARTINEZ ENRIQUE ALDEMAR

Teléfono Supervisor 3176358010 3107664761

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/12/2025

Especificaciones adicionales de Entrega La entrega de los productos se hará en las instalaciones del Almacén Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No. 26, en el horario de 07:30 a 16:00 horas, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 2, Km 7 vía Villavicencio a Puerto López en la vereda de Apiay, municipio de Villavicencio, departamento del Meta. La entrega se hará previa coordinación entre el proveedor, supervisor y el almacenista.  

Gravámenes adicionales Ver “Anexo determinación de impuestos y retenciones a que haya lugar” expedido por el Departamento Financiero de CACOM-2.

Dirección

KILOMETRO 7 VÍA PUERTO LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO 500017
Colombia
A la atención de: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

Proveedor

Nombre Sumimas S.A.S.

Dirección Principal

KM 1.5 VIA SIBERIA P.E SANBERNARO BDG 5
Cota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (313) 4188623

Teléfono (Celular) +1 (314) 3640815

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-PUNTO ECOLOG. 121 LT BLANCO-VERDE-NEGRO	2.00	Unidad	958.664,00	1.917.328,00
				Total	1.917.328,00

Modificaciones

Creado: 2026-02-27 13:45

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_157302.pdf

Creado: 2025-12-26 09:13

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/4._documentos_modificacion_oc_157302.pdf

Documentos adicionales

12/12/2025 - 08:42

Adjunto	Tamaño
RESOLUCION 001 DESIGNACION GERENTE DE PROTYECTO, COMITE4 ESTRUCTORADO Y SUPERVISORES	512.16 KB
2. PACTO DE INTEGRIDAD	484.02 KB
3. CPA 2025 CACOM 200118	136.14 KB
4. CDP 18425	352.59 KB
5. CERTIFICACIÓN ALMACEN MISCELANEOS	444.09 KB
6. EDP COMPRA ELEMENTOS Y EQUIPOS LABORES ASEO	2.58 MB
7. CONCEPTO PRESUPUESTAL	487.41 KB
8. ANEXO DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	454.13 KB
9. FORMATO REPORTE INFORMNACIÓN CLAUSULA CATALOGACIÓN OTAN	25.53 KB
10. ORDEN DE COMPRA 157302	89.5 KB
CRP 417425 OC 157302	356.61 KB
12. RUT SUMIMAS	413.68 KB
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA SUMIMAS	166.68 KB
14. SOLICITUD CRP OC 157302	336.5 KB
15. ANEXO A SOLICITUD CRP OC 157302	52.55 KB
16. NOTIFICACIÓN SUPERVIRES	43.89 KB
16.1. CORREO NOTIFICAIÓN SUPERVISORES	172.79 KB