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Orden de compra 157287

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 05/12/2025

Solicitud núm. 254052

Solicitante Sandra Consuelo Tello Patiño

Enviar Al Usuario Sandra Consuelo Tello Patiño

Entidad FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2

N.I.T. 800141627

Justificación ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, La presente contratación tiene como objetivo satisfacer la necesidad identificada por el Comando Aéreo de Combate No. 2, orientada al fortalecimiento de la infraestructura física y del control del entorno del GIMNASIO MILITAR FAC “Luis F. Gómez Niño”

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra CT. GAMBA ORTIZ MAYRA ALEJANDRA - Supervisor Principal , T1 MORENO MARTINEZ ENRIQUE ALDEMAR Supervisor Suplente

Teléfono Supervisor CT. GAMBA ORTIZ MAYRA ALEJANDRA - 3176358010, T1 MORENO MARTINEZ ENRIQUE ALDEMAR - 3107664761

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 26/12/2025

Especificaciones adicionales de Entrega La entrega de los productos se hará en las instalaciones del Almacén Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No. 26, en el horario de 07:30 a 16:00 horas, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 2, Km 7 vía Villavicencio a Puerto López en la vereda de Apiay, municipio de Villavicencio, departamento del Meta. La entrega se hará previa coordinación entre el proveedor, supervisor y el almacenista

Gravámenes adicionales Véase anexo “Determinación de Impuestos a que haya lugar”, expedido por el Departamento Financiero del CACOM-2".

Dirección

Km.7 Vía Villavicencio - Puerto López
Villavicencio Meta 500017
Colombia
A la atención de: Cr. Suurbier Ocampo Muñoz

Proveedor

Nombre Sumimas S.A.S.

Dirección Principal

KM 1.5 VIA SIBERIA P.E SANBERNARO BDG 5
Cota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (313) 4188623

Teléfono (Celular) +1 (314) 3640815

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-PARQUE INFANTIL REF. VENUS	1.00	Unidad	32.725.000,00	32.725.000,00
2	GSF01-PARQUE INFANTIL REF. CARNAVAL	1.00	Unidad	47.826.100,00	47.826.100,00
3	GSF01-CONO SEGURIDAD 90CM FIXER	19.00	Unidad	148.750,00	2.826.250,00
4	GSF01-BICICLETERO SOPORTE 10 PUESTOS	3.00	Unidad	1.249.500,00	3.748.500,00
				Total	87.125.850,00

Modificaciones

Creado: 2026-02-03 17:24

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20260203172605-478722-liquidacion.pdf

Documentos adicionales

12/22/2025 - 09:50

Adjunto	Tamaño
1. Resolucion 001 Nombramiento Gerente Proyecto, Com.Estructurador y Supervisores TVEC	500.15 KB
2. Pacto de Integridad compra TVEC	732.26 KB
3. CPA compra Tienda Virtual	130 KB
4. CDP 18325	233.7 KB
5. EDP Adquisicion por Tienda Virtual	517.82 KB
6. Concepto Presupuestal	495.07 KB
7. Anexo determinacion impuestos	576.82 KB
8. Certificacion existencias inventario	879 KB
10. CPA AJUSTADO OC.157287	137.46 KB
11. CDP 18325 REDUCCION ADJUDICACION	354.07 KB
12. CRP 419225 O.C 157287 11-12-2025	359.77 KB

12/29/2025 - 10:11

Adjunto	Tamaño
13. ANEXO SOLICITUD CRP - OC.157287	51.19 KB
14. FR-199 SOLICITUD CRP - OC.157287	507.65 KB
15. RESOLUCION 002 CAMBIO SUPERVISOR	172.8 KB

01/19/2026 - 20:00

Adjunto	Tamaño
15.1 PACTO INTEGRIDAD RESOLUC.002	73.64 KB
16. ACTA DE ENTREGA SUPERVISION OC.157287	66.3 KB
18. Primer Informe Supervision OC N° 157287	291.3 KB
17. ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION - V5 TE. JARAMILLO- T1. MORENO MARTINEZ(1)	133.43 KB
19. CERTIFICACION DE PAGO OC 157287 SUMIMAS	4.52 MB

02/03/2026 - 15:07

Adjunto	Tamaño
20. Orden de pago OP 6403126 SUMIMAS SAS OC157287	515.19 KB
21. ACTA DE ENTREGA OC 157287 T1 A CT	173.95 KB
22. SEGUNDO INFORME SUPERVISIÓN OC N° 157287	459.33 KB