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Orden de compra 156660

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 28/11/2025

Solicitud núm. 251501

Solicitante Sandra Consuelo Tello Patiño

Enviar Al Usuario Sandra Consuelo Tello Patiño

Entidad FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2

N.I.T. 800141627

Justificación ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL. Esta adquisición tiene como objetivo garantizar condiciones seguras y adecuadas para las labores diarias del personal, minimizando riesgos asociados a enfermedades ocupacionales y accidentes laborales

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA - Supervisor Principal - T1. DUARTE ROA JULIO CESAR - Supervisor Suplente

Teléfono Supervisor 3102001279 - 3227017422

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 24/12/2025

Especificaciones adicionales de Entrega En las instalaciones del Almacén Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No. 26, en el horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:30 horas, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 2, Km 7 Vía Puerto López en la vereda de Apiay, municipio de Villavicencio, departamento del Meta

Gravámenes adicionales Ver “Anexo determinación de impuestos y retenciones a que haya lugar” expedido por el Departamento Financiero de CACOM-2

Dirección

Km.7 Vía Villavicencio - Puerto López
Villavicencio Meta 500017
Colombia
A la atención de: Cr. Suurbier Ocampo Muñoz

Proveedor

Nombre PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Dirección Principal

CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia

Teléfono (Celular) +57 (316) 5277888

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01- MOUSE VERTICAL ERGONOMICO OFICINA USB 5 BOTONES	115.00	Unidad	52.288,00	6.013.120,00
				Total	6.013.120,00

Modificaciones

Creado: 2026-02-23 09:09

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/25._solicitud-modificacion-20260223091105-480684_liquidacion.pdf

Creado: 2025-12-19 10:08

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20251219102939-473498_prorroga-_anexos.pdf

Documentos adicionales

12/09/2025 - 09:30

Adjunto	Tamaño
1. RESOLUCIÓN NOMBRAMIENTO GERENTE PROYECTO, COMITÉS ESTRUCTURADORES Y SUPERVISORES.	662.48 KB
2. PACTO DE INTEGRIDAD DECOP	293.58 KB
2.1 PACTO DE INTEGRIDAD PERSONAL RESOLUCION 001.	393.24 KB
3. CPA	139.15 KB
4. CDP 17925	355.02 KB
5. ANEXO DETERMINACION IMPUESTOS	321.46 KB
6. EDP TIENDA VIRTUAL ADQ ELEMENTOS SEGURIDAD Y DEMAS	3.16 MB
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIAS EN INVENTARIOS	447.6 KB
8. CONCEPTO PRESUPUESTAL	477.35 KB
10. CPA AJUSTADO ADJ	139.65 KB
11. CDP 17925 REDUCCION ADJUDC	356.54 KB
15. CRP 415025 O.C 156660	357.03 KB

12/22/2025 - 09:24

Adjunto	Tamaño
16. NOTIFICACION SUPERVISORES	302.65 KB

01/09/2026 - 14:01

Adjunto	Tamaño
17. Resolucion 002 cambio gerente proyecto y supervisor ppal	587.53 KB
17.1 Pacto de Integridad RESOLUCION 002 cambio gerente proyecto y supervisor	176.82 KB
18. Primer Informe Supervision OC. 156657 ferricentros	246.25 KB
19. Acta entrega SUPERVISION OC.156657 FERRICENTROS	194.62 KB

01/19/2026 - 16:37

Adjunto	Tamaño
18. Primer Informe Supervision OC. 156660 Proveer	189.4 KB
19. Acta entrega SUPERVISION OC.156660	194.62 KB
20. Acta entrega supervision T1.DUARTE - ST.ESTUPIÑAN	45.95 KB
22. CERTIFICACION PAGO OC 156660 PROVEER	4.43 MB