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Orden de compra 156657

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 28/11/2025

Solicitud núm. 251501

Solicitante Sandra Consuelo Tello Patiño

Enviar Al Usuario Sandra Consuelo Tello Patiño

Entidad FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2

N.I.T. 800141627

Justificación ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL. Esta adquisición tiene como objetivo garantizar condiciones seguras y adecuadas para las labores diarias del personal, minimizando riesgos asociados a enfermedades ocupacionales y accidentes laborales

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA - Supervisor Principal - T1. DUARTE ROA JULIO CESAR - Supervisor Suplente

Teléfono Supervisor 3102001279 - 3227017422

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 19/12/2025

Especificaciones adicionales de Entrega En las instalaciones del Almacén Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No. 26, en el horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:30 horas, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 2, Km 7 Vía Puerto López en la vereda de Apiay, municipio de Villavicencio, departamento del Meta

Gravámenes adicionales Ver “Anexo determinación de impuestos y retenciones a que haya lugar” expedido por el Departamento Financiero de CACOM-2

Dirección

Km.7 Vía Villavicencio - Puerto López
Villavicencio Meta 500017
Colombia
A la atención de: Cr. Suurbier Ocampo Muñoz

Proveedor

Nombre FERRICENTROS SAS

Dirección Principal

Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6511212

Teléfono (Celular) +57 () 3107938526

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-BOTIQUIN TIPO BRIGADISTA	14.00	Unidad	136.000,00	1.904.000,00
3	gsf01-EXTINTOR CO2 10 LB EN ACERO AL CARBON	10.00	Unidad	384.965,00	3.849.650,00
				Total	5.753.650,00

Modificaciones

Creado: 2025-12-03 15:23

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/14._solicitud-modificacion-20251203160215-470625.pdf

Documentos adicionales

12/09/2025 - 08:43

Adjunto	Tamaño
1. RESOLUCIÓN NOMBRAMIENTO GERENTE PROYECTO, COMITÉS ESTRUCTURADORES Y SUPERVISORES.	662.48 KB
2. PACTO DE INTEGRIDAD DECOP	293.58 KB
2.1 PACTO DE INTEGRIDAD PERSONAL RESOLUCION 001.	393.24 KB
3. CPA	139.15 KB
4. CDP 17925	355.02 KB
5. ANEXO DETERMINACION IMPUESTOS	321.46 KB
6. EDP TIENDA VIRTUAL ADQ ELEMENTOS SEGURIDAD Y DEMAS	3.16 MB
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIAS EN INVENTARIOS	447.6 KB
8. CONCEPTO PRESUPUESTAL	477.35 KB
9. CPA ADJUDICACION OC	139.65 KB
10. CDP 17925 REDUCCION ADJUDC	356.54 KB
14. Solicitud-Modificacion-20251203160215-470625	931.96 KB
16. CRP 413525 OC. 156657	358.25 KB

12/22/2025 - 09:18

Adjunto	Tamaño
17. NOTIFICACION SUPERVISORES	302.65 KB

01/09/2026 - 12:53

Adjunto	Tamaño
18. Resolucion 002 cambio gerente proyecto y supervisor ppal	587.53 KB
18.1 Pacto de Integridad RESOLUCION 002 cambio gerente proyecto y supervisor	176.82 KB
19. Primer Informe Supervision OC. 156657 ferricentros	246.25 KB
20. Acta entrega SUPERVISION OC.156657 FERRICENTROS	194.62 KB

01/19/2026 - 16:28

Adjunto	Tamaño
19. Primer Informe Supervision OC. 156657 ferricentros	249.67 KB
21. Acta entrega supervision T1.DUARTE - ST.ESTUPIÑAN	45.95 KB
22. CERTIFICACION DE PAGO OC 156657 FERRICENTRO	3.94 MB