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Orden de compra 156646

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 28/11/2025

Solicitud núm. 248731

Solicitante Isaac Acuña Guerra

Enviar Al Usuario Isaac Acuña Guerra

Entidad MESAN

N.I.T. 900552743

Justificación “ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, PARA EL GRUPO DE INCORPORACIÓN MAGDALENA”

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra TE. ADRIANA GRIJALBA BONILLA

Teléfono Supervisor 3183539665

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/12/2025

Especificaciones adicionales de Entrega a. El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para los pagos de los bienes y/o servicios contratados. b. El contratista del presente proceso de contratación deberá realizar en coordinación con sus operadores tecnológicos el procedimiento de factura electrónica, dando con ello aplicación a los nuevos parámetros establecidos por el ministerio de hacienda y crédito público atreves de la circular externa No 016 de fecha 9 de marzo del 2021 "la cual establece el modelo de recepción de facturas de venta, nota debito y/o notas créditos el cual se aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril del 2021. c. El contratista deberá presentar junto con los pagos el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales). d. El Contratista deberá entregar a la Entidad con los pagos la Certificación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece. e. los elementos u/o servicios serán entregados, previa coordinación con el supervisor de la orden de compra o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, dentro del plazo establecido para la ejecución de la misma.

Gravámenes adicionales 2% Pro-hospitalario