2 Actualizaciones

Orden de compra 156100

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 25/11/2025

Solicitud núm. 136201

Solicitante Sandra Milena Ochoa Reyes

Enviar Al Usuario Sandra Milena Ochoa Reyes

Entidad COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

N.I.T. 800141641

Justificación ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CORTE Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES Y DE SEGURIDAD DEL CAMAN

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra ST. BENAVIDES BONILLA MIGUEL ANGEL- Supervisor Principal TS. MARIA MAGDALENA JAIMES ORTEGA - Supervisor Suplente

Teléfono Supervisor 3218487123 - Supervisor Principal 3207300676 - Supervisor Suplente

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 19/12/2025

Especificaciones adicionales de Entrega ejecución establecido por la unidad. El contratista deberá cumplir y cubrir al 100% con el traslado del personal, elementos, y todo aquello que requiera para la óptima ejecución del contrato. El contratista es responsable del transporte de los elementos para la entrega, en caso de requerir cambio por garantía o incumplimiento de especificaciones, el contratista asumirá los costos de estos desplazamientos. El transporte para suministrar los elementos objeto del contrato en cada lugar o destino deberá ser asumido por el Contratista sin que afecte el costo directo o indirecto de cada una de las actividades al suministrar los recursos. Para efectos de coordinar esta entrega se debe enviar con mínimo una semana de antelación el nombre de la persona que realizara la entrega de parte de la empresa contratista, se requiere por razones de seguridad para que se permita el ingreso a la Unidad Militar, es necesario el nombre del funcionario el número de cédula, celular de contacto, en caso de requerir el ingreso de algún vehículo, placas, tipo de vehículo, color del vehículo, modelo. En el momento de la entrega, el contratista deberá entregar certificación donde conste el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en la ficha técnica.

Gravámenes adicionales IMPUESTOS QUE APLICAN DECLARANTES DE RENTA IMPUESTOS QUE APLICAN NO DECLARANTES DE RENTA Compras en general Retención en la fuente Compras en General Retención en la fuente Personas jurídicas, 2,5% Personas Naturales 3,5% asimiladas y personas naturales Rete IVA 15% sobre el IVA Rete IVA N/A Rete ICA 8*1000 antes Rete ICA 8*1000 antes de IVA de IVA Se revisó la información presupuestal de acuerdo con: Certificado Plan de Adquisiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, se precisa que estos documentos están ajustados a las normas presupuestales.

Dirección

CARRERA 5 No. 2-91 SUR
MADRID Cundinamarca 250030
Colombia
A la atención de: ST. BENAVIDES BONILLA MIGUEL ANGEL

Proveedor

Nombre FERRICENTROS SAS

Dirección Principal

Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6511212

Teléfono (Celular) +57 () 3107938526

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-GUADAÑADORA HUSQVARNA 143RS 41,5CM³ 2-TIEMPOS 7,3 KG (EVOLUCIÓN DE LA 143RII)	2.00	Unidad	2.472.225,00	4.944.450,00
2	gsf01- PODADORA DE ALTURA 1,4HP 31,4 CC	1.00	Unidad	3.581.543,00	3.581.543,00
				Total	8.525.993,00

Modificaciones

Creado: 2026-03-10 07:57

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_oc_156100_0.pdf

Creado: 2025-12-10 09:23

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/modificacion_oc_156100_plazo.pdf

Documentos adicionales

11/27/2025 - 12:45

Adjunto	Tamaño
CPA AJUSTADO	137.97 KB
CDP AJUSTADO	445.75 KB
CRP	451.04 KB
NOTIFICACION SUPERVISOR	175.32 KB

12/18/2025 - 08:35

Adjunto	Tamaño
CONCEPTO	765.07 KB
CDP	619.24 KB
CERTIFICACION MATERIALES	92.77 KB
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	1.2 MB
CPA	137.07 KB
CPA	137.45 KB
OTAN	125.52 KB
RESOLUCION No. 01	748.46 KB
OFICIO NOMBRANDO PERSONAL	577.7 KB
DESCRIPCION BIENES	52.12 KB