Orden de compra 155249
Información general
Emitido
12/11/2025
252245
Jimmy Diaz Ariza
Jimmy Diaz Ariza
ESVEL
804003971
CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025, EL SERVICIO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES VIGENCIA 2025-2026.
Aseo y Cafetería V
Jefe grupo de investigación innovación y tecnología o quien haga sus veces
3204261131
15/05/2026
5. CONDICIONES DEL CONTRATO
5.1. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
De acuerdo a la Guía para Comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) a Través del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V, en su numeral 3.1. Zonas de Cobertura para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería del Acuerdo Marco, establece:
NUMERO DE REGIÓN MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA REGIÓN
16 Tunja, Sora, Soracá, Siachoque, Toca, Tuta, Sotaquirá, Cómbita, Viracachá, Ciénaga, Motavita, Oicatá, Chivatá, Cucaita, Samacá, Ventaquemada, Tumerqué, Nuevo Colón, Villapinzón, Ramiriquí, Arabuco, Moniquirá, Sutamarchán, Tinjacá, Ráquira, Paipa, Duitama, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén, Tibasosa, Nobsa, Chocontá, Lenguazaque, Firavitoba, Iza, Cuitiza, Tota, Pesca, Aquitania, Chiquinquirá, Buenavista (Boyacá), Pauna, San Pablo de Borbur, Rondón, Zetaquirá, Paz del Río, Socha, El Cocuy, Garagoa, Soatá, Miraflores (Boyacá), Otanche, Guateque, Villa de Leyva, Cubará (Boyacá), Jenesano, Tibana,
La entidad compradora requiere que la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, servicio especial de jardinería y la entrega de los bienes de aseo, se realice en las instalaciones de la Escuela de Policía Rafael Reyes ubicada en la carrera 2 No 8-98 del municipio de Santa Rosa de Viterbo – Boyacá.
5.2. FORMA DE EJECUCIÓN
De acuerdo al numeral 3.2 de la minuta del Acuerdo Marco para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V No. CCENEG-077-01-2024, estable lo siguiente:
Jornada laboral del personal: La Entidad Compradora deberá solicitar e indicar en la Solicitud de Cotización uno de los siguientes horarios para cada operario:
Personal tiempo completo: Un (1) mes de trabajo en jornada ordinaria de trabajo compuesta por ocho (8) horas al día y 48 horas a la semana. Igualmente es posible acordar jornadas flexibles de trabajo para la jornada semanal de 46 horas, jornada que serán reducidas conforme a lo indicado en la Ley 2101 de 2021, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un (1) día de descanso obligatorio de acuerdo con el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo.
Por tal razón ante las necesidades de la entidad compradora sus sedes, requiere que la prestación del servicio integral de aseo y cafetería y jardinería deberá corresponder a los siguientes días y horarios.
SEDE 1 REGIÓN 8
PERFIL DEL OPERARIO QUE REQUIERE LA SEDE DÍAS DE TRABAJO HORARIO OBSERVACIÓN SEDE
Operario de aseo LUNES A SÁBADOS LUNES A VIERNES 07:30 am - 05:30 pm, con DOS horas de almuerzo de 12:00 pm a 02:00 pm.
SÁBADO: 08:00 am - 12:00 am
La anterior jornada ordinaria de trabajo, estará compuesta por ocho (8) horas al día y 46 horas a la semana.
Las jornadas laborales corresponderán en los días lunes a viernes de 07:00 am a 05:30 pm, contando con 02 horas de almuerzo comprendidas desde las 12:00 pm, hasta las 02:00 pm.
Los días sábados la jornada corresponderá de 06:00 a 11:00. 1
Jardinero LUNES A SÁBADOS LUNES A VIERNES 07:30 am - 05:30 pm, con DOS horas de almuerzo de 12:00 pm a 02:00 pm.
SÁBADO: 08:00 am - 12:00 am
La anterior jornada ordinaria de trabajo, estará compuesta por ocho (8) horas al día y 46 horas a la semana.
Las jornadas laborales corresponderán en los días lunes a viernes de 07:00 am a 05:30 pm, contando con 02 horas de almuerzo comprendidas desde las 12:00 pm, hasta las 02:00 pm.
Los días sábados la jornada corresponderá de 06:00 a 11:00. 1
5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN
De acuerdo a la Cláusula 13 el acuerdo marco dispone que el plazo y vigencia del Acuerdo Marco, El presente Acuerdo Marco tendrá un plazo de ejecución de DOS (2) AÑOS contados a partir del acta de inicio, la cual será suscrita por las partes una vez se ponga en funcionamiento en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
El plazo de vigencia del Acuerdo Marco de Precios finalizará en la fecha en que culmine el plazo para la ejecución de las Órdenes de Compra.
PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENCIA 2025: Inicia a partir del día en que se firme el acta de inicio por el proveedor y supervisor del contrato, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal hasta el 31 de diciembre de 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENCIA 2026: Se inicia a partir del 01 de enero de 2025 hasta el 15 de mayo de 2026.
5.4. FORMA DE PAGO
De acuerdo a la Cláusula 12. Facturación y Pago, el Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad.
(I) el precio del servicio del personal
(II) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería
(III) precio del Servicio Especial requerido
(IV) el AIU
(V) descuento por ANS conforme al Anexo 5
(VI) el IVA aplicable
La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.
El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra.
El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.
El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:
(I) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.
(II) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).
Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.
(III) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.
(IV) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.
El Proveedor debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.
Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.
El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, así como las disposiciones civiles y comerciales aplicables en la materia. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.
Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al rechazo; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.
La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.
En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los bienes o servicios efectivamente entregados y prestados.
El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 60 DÍAS CALENDARIO, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.
En el evento de incumplimiento en el pago al proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco la Entidad Compradora aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.
Nota 1: Los proveedores y/o contratistas deberá tramitar y tener en cuenta lo siguiente:
Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).
Datos Estándar Factura
Código CUFE: Huella digital, código único de la factura.
Datos del Emisor: en el campo “correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, deben incluir correo del contratista o proveedor.
Datos del adquiriente: todas las facturas deben direccionarse a un buzón único: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con los datos correspondientes a este mismo, con el asunto:
16-01-03-D07;númerodelcontrato;correodelsupervisor@correo.policia.gov.co
Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquiriente no vinculen el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta.
Código PCI o Identificación de la entidad: 16-01-03-D07
NIT: 804.003-971-7 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
Certificado de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta, si el certificado lo firma un contador o revisor fiscal debe incluir fotocopia de la cedula de ciudadanía y fotocopia de la tarjeta profesional y la junta central de contadores.
Copia del registro (RIT). (Registro Información tributaria – municipal).
Copia del RUT actualizado a la vigencia del trámite de la cuenta. (si existe cambio en el RUT, como persona jurídica o cambio de régimen, informar la novedad a la supervisión, como requisito al trámite de la cuenta.
Recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).
Nota 2: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos, son devueltos por inconsistencias tales como, la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Escuela de Carabineros Provincia de Vélez “Mayor General Manuel José López Gómez, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubiese subsanado las observaciones , se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan Anula de Caja (PAC).
Nota 3: El oferente deberá cumplir a cabalidad con lo establecido en Directiva Presidencial 09 del 17/09/2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del estado”: obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios contratados y los consignado en la Resolución Número 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.”
Nota 4: En lo concerniente a la aplicación de retenciones al momento del pago estas se aplicarán de acuerdo a las normas vigentes para cada caso.
5.5. SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O COORDINADOR
De acuerdo a la Cláusula 6 de la minuta del Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería CCENEG-077-01-2024. Acciones de la Entidad Compradora durante la Operación Secundaria en su numeral 6.22 indica que La Entidad Compradora debe designar un supervisor de la Orden de Compra quien además de las obligaciones establecidas en la Ley y en el Manual de Contratación de la Entidad Compradora deberá:
(I) verificar que el Servicio Integral de Aseo y Cafetería cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, sus anexos y del presente Acuerdo Marco. Es importante mencionar que la Entidad Compradora podrá designar un comité quien apoyará al supervisor para esta labor.
(II) solicitar al Proveedor adjudicado la garantía de cumplimiento que respaldará las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en la Cláusula 16.
(III) tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de la garantía de cumplimiento.
(IV) suscribir el acta de inicio una vez sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de los ítems referidos en el numeral 6.21 de la cláusula 6.
(V) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora, el pliego de condiciones, la NSO o RSA en los bienes que indica el anexo 4, demás anexos, el presente documento y lo establecido por la Ley.
(VI) informar a la Unidad de Pensiones y Parafiscales – UGPPP cuando el Proveedor este en mora en la oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de protección social.
(VII) una vez terminada la vigencia de la Orden de Compra, el supervisor deberá finalizar y liquidar la Orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
(VIII) todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra y del Acuerdo Marco.
La entidad compradora designa como supervisor de la orden para de compra al Comandante de Compañía ESREY de la Escuela de Policía Rafael Reyes, o quien con posterioridad designe la Unidad Ordenadora del Gasto, quien ejercerá control, verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto de la orden de compra de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 de 15 de enero de 2018 de la Dirección General de la Policía Nacional “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución N.º 03049 de 2014”, así:
• ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES
Supervisor: jefe grupo de investigación innovación y tecnología o quien haga sus veces
Teniente NELSON RAMIRO MORENO
E-mail: nelson.moreno4976@correo.policia.gov.co
CEL: 3204261131
5.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
En la Cláusula 7 de la Minuta Acuerdo Marco para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V No. CCENEG-077-01-2024 establece las OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES y a partir del numeral 7.38 las Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la Operación Secundaria, las cuales se relacionan en el Anexo OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del presente estudio previo.
5.7. OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
Acorde a las relacionadas en la Minuta del Acuerdo Marco para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V No. CCENEG-077-01-2024, en su cláusula 6 establece las OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS las cuales se relacionan en el Anexo OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL del presente estudio previo.
Los que apliquen: Retefuente 02%, ReteIVA 15% y ReteICA 7*1000, sobre el AIU.
Dirección
- Km. 1 vía Vélez - Barbosa, vereda el Tun-Tun, finca Villa E
Vélez Vélez 685561
Colombia
A la atención de: Jimmy Diaz Ariza
Proveedor
UNION TEMPORAL J-SERVITEC
+57 (320) 2866191
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 5.00 | Mes | 10.800.500,00 | 54.002.500,00 |
| 2 | ays05--Z16 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 5.00 | Mes | 2.700.125,00 | 13.500.625,00 |
| 3 | ays05--Z16 - Jabón para loza 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 5.892,00 | 35.352,00 |
| 4 | ays05--Z16 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 67.320,00 | 403.920,00 |
| 5 | ays05--Z16 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays05--Z16 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 25 | 6.00 | Unidad | 160.175,00 | 961.050,00 |
| 7 | ays05--Z16 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 80 | 6.00 | Unidad | 188.480,00 | 1.130.880,00 |
| 8 | ays05--Z16 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 22.976,00 | 137.856,00 |
| 9 | ays05--Z16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 30 | 6.00 | Unidad | 154.650,00 | 927.900,00 |
| 10 | ays05--Z16 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 18.936,00 | 113.616,00 |
| 11 | ays05--Z16 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 25 | 6.00 | Unidad | 291.825,00 | 1.750.950,00 |
| 12 | ays05--Z16 - Cera emulsionada roja (Compra) - 40 | 6.00 | Unidad | 466.920,00 | 2.801.520,00 |
| 13 | ays05--Z16 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 103.095,00 | 618.570,00 |
| 14 | ays05--Z16 - Brillametal en crema (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 8.100,00 | 48.600,00 |
| 15 | ays05--Z16 - Ambientador 1 (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 82.552,00 | 495.312,00 |
| 16 | ays05--Z16 - Limpiones 3 (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 29.456,00 | 176.736,00 |
| 17 | ays05--Z16 - Bayetilla 2 (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 41.240,00 | 247.440,00 |
| 18 | ays05--Z16 - Esponjilla 2 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 1.768,00 | 10.608,00 |
| 19 | ays05--Z16 - Escoba 5 (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 53.024,00 | 318.144,00 |
| 20 | ays05--Z16 - Cepillos 3 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 21.208,00 | 127.248,00 |
| 21 | ays05--Z16 - Trapero 4 (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 61.272,00 | 367.632,00 |
| 22 | ays05--Z16 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 20.032,00 | 120.192,00 |
| 23 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 30 | 6.00 | Unidad | 17.670,00 | 106.020,00 |
| 24 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 76.580,00 | 459.480,00 |
| 25 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 88.360,00 | 530.160,00 |
| 26 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 88.360,00 | 530.160,00 |
| 27 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ays05--Z16 - Guantes 5 (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 41.824,00 | 250.944,00 |
| 29 | ays05--Z16 - Guantes 6 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ays05--Z16 - Guantes 7 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ays05--Z16 - Tapabocas Industrial (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 12.969,00 | 77.814,00 |
| 32 | ays05--Z16 - Papel higiénico 1 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 33.880,00 | 203.280,00 |
| 33 | ays05--Z16 - Papel higiénico 5 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 109.470,00 | 656.820,00 |
| 34 | ays05--Z16 - Toallas para manos 5 (Compra) - 30 | 6.00 | Unidad | 154.650,00 | 927.900,00 |
| 35 | ays05--Z16 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 54.490,00 | 326.940,00 |
| 36 | ays05--Z16 - Mezclador 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 37 | ays05--Z16 - Servilleta papel (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 4.712,00 | 28.272,00 |
| 38 | ays05--Z16 - Termo para café 2 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 68.380,00 | 410.280,00 |
| 39 | ays05--Z16 - Café 1 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 355.680,00 | 2.134.080,00 |
| 40 | ays05--Z16 - Café 3 (Compra) - 30 | 6.00 | Unidad | 762.180,00 | 4.573.080,00 |
| 41 | ays05--Z16 - Azúcar 1 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 144.660,00 | 867.960,00 |
| 42 | ays05--Z16 - Panela (Compra) - 9 | 6.00 | Unidad | 86.013,00 | 516.078,00 |
| 43 | ays05--Z16 - Aromática con panela 2 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 30.905,00 | 185.430,00 |
| 44 | ays05--Z16 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 15 | 6.00 | Unidad | 39.255,00 | 235.530,00 |
| 45 | ays05--Z16 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 27.980,00 | 167.880,00 |
| 46 | ays05--Z16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 17.672,00 | 106.032,00 |
| 47 | ays05--Z16 - Haraganes 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 86.896,00 | 521.376,00 |
| 48 | ays05--Z16 - Balde (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 33.140,00 | 198.840,00 |
| 49 | ays05--Z16 - Bandeja 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 37.136,00 | 222.816,00 |
| 50 | ays05--Z16 - Dispensador para papel higiénico 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 188.518,00 | 1.131.108,00 |
| 51 | ays05--Z16 - Dispensador de toallas de manos 3 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 179.682,00 | 1.078.092,00 |
| 52 | ays05--Z16 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 53 | ays05--Z16 - AIU | 1.00 | Unidad | 10.005.326,88 | 10.005.326,88 |
| 54 | ays05--Z16 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.901.012,11 | 1.901.012,11 |
| 55 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 13.00 | Día | 360.016,67 | 4.680.216,71 |
| 56 | ays05--Z16 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Día | 90.004,17 | 630.029,19 |
| Total | 111.959.607,89 |
Modificaciones
Creado: 2025-12-04 08:44
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20251204152128-470701_0001.pdf Creado: 2025-11-28 08:26
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-orden_de_compra_155249.011225_0001.pdf Documentos adicionales
11/13/2025 - 17:36
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| RCP No. 96425 - VF 1125 | 609.85 KB |
| Notificación supervisor | 3.46 MB |
12/05/2025 - 11:07
12/15/2025 - 10:12
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Aprobación garantías orden de compra 155249 | 2.14 MB |
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