Orden de compra 154689
Información general
Emitido
05/11/2025
250001
Adriana Lucia León Franco
Adriana Lucia León Franco
ARAUCA - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA
834000421
COMPRA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, PRODUCTOS DE PAPEL Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA
Grandes Superficies
DG. TORRES CHAPARRO WILLIAM MAURICIO
3125122603
05/12/2025
• Garantizar el cumplimiento de las políticas y objetivos institucionales.
• Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del contrato, entregando bienes o prestando servicios de calidad, acorde a lo establecido en el contrato, los documentos que lo integran y las normas nacionales e internacionales que sean aplicables.
• Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y moras en la ejecución del contrato.
• El contratista asume los gastos de trasporte y entrega de los elementos en el EPMSC de Arauca.
• El EPMSC de Arauca, en virtud de lo establecido en el contrato, podrá a través del supervisor rechazar los bienes objeto del acuerdo, que no cumplan con las especificaciones establecidas en el mismo y los documentos que lo integran, caso en el cual el contratista deberá remplazar el bien, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la solicitud elevada por el CONTRATANTE, o dará lugar a la aplicación de lo contenido en el estatuto del consumidor ley 1480 de 2011 reglamentado decreto único 1074 de 2015.
• Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan durante la ejecución del contrato, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
• Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
• El contratista deberá realizar las gestiones correspondientes con el supervisor del contrato para coordinar el ingreso de los elementos y personal a las instalaciones del EPMSC de Arauca, en los días y horarios señalados.
La adquisición de los elementos relacionados en el presente proceso SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS DE IVA con base a lo establecido en el artículo 130 de la Ley 633 de 2000, según certificación expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho vigencia 2025.
Retención en la Fuente por Rentas por compra de bienes y/o servicios. (Tabla de Retención en la Fuente – 2025.
Retención en la Fuente ICA, por compra de bienes y/o servicios, la tarifa depende de la actividad económica y lugar donde presta el servicio (Estatuto Tributario Municipal).
Dirección
- Calle 17 No. 25a-26
ARAUCA 810001
Colombia
A la atención de: DG. TORRES CHAPARRO WILLIAM MAURICIO
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- PANTALON DE DOTACION CON REFLECTIVO | 1.00 | Unidad | 104.603,00 | 104.603,00 |
| 2 | GSF01- CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA PERSONALIZADA 100% ALGODÓN CON BOLSILLO PARA DAMA Y CABALLERO TALLA S M L XL | 1.00 | Unidad | 57.190,00 | 57.190,00 |
| 3 | GSF01- CAMISETA CUELLO REDONDO X UND | 2.00 | Unidad | 29.167,00 | 58.334,00 |
| 4 | GSF01- ZAPATOS DOTACION CASUALES PARA HOMBRE | 1.00 | Unidad | 156.862,00 | 156.862,00 |
| 5 | GSF01- CAJA RESMA DE PAPEL CARTA. PAPEL BLANCO 75GR REPROGRAF CAJA X10UND | 2.00 | Unidad | 226.789,00 | 453.578,00 |
| 6 | GSF01- SOBRE DE MANILA OFICIO X100 UND | 2.00 | Unidad | 41.503,00 | 83.006,00 |
| 7 | GSF01- TOALLA DE PAPEL REUTILIZABLE SCOTT DURAMAX 3 ROLLOS 52H | 1.00 | Unidad | 48.039,00 | 48.039,00 |
| 8 | GSF01- CUADERNO CUADRICULADO, 80 HOJAS, ARGOLLADO (SURTIDO) | 1.00 | Unidad | 38.440,00 | 38.440,00 |
| 9 | GSF01- NOTAS ADHESIVAS 76 MM X 76 MM | 12.00 | Unidad | 2.597,00 | 31.164,00 |
| 10 | GSF01- PINTURA EPOXICA BLANCO 1 GALON | 1.00 | Unidad | 314.672,00 | 314.672,00 |
| 11 | GSF01- HIPOCLORITO DE SODIO GALON 13% | 1.00 | Unidad | 21.989,00 | 21.989,00 |
| 12 | GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 5000 GR | 2.00 | Unidad | 51.724,00 | 103.448,00 |
| 13 | GSF01- DETERGENTE EN POLVO NEUTRO X 20 KG | 1.00 | Unidad | 170.133,00 | 170.133,00 |
| 14 | GSF01- JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X GALON | 1.00 | Unidad | 23.013,00 | 23.013,00 |
| 15 | GSF01- LIMPIA PISO FABULOSO X 2000 ML | 4.00 | Unidad | 22.059,00 | 88.236,00 |
| Total | 1.752.707,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-11-05 16:36
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/6.3._154689_modificatorio.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
