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Orden de compra 154176

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 27/10/2025

Solicitud núm. 251072

Solicitante Alirio Pinto Valero

Enviar Al Usuario Alirio Pinto Valero

Entidad ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA MESA

N.I.T. 808000718

Justificación Contratar a través la Tienda Virtual del Estado Colombiano, La adquisición BIENES Y SERVICIOS RECURSOS PROPIOS (26). BEBIDAS (bebidas y asaderos, restaurantes, comidas rápidas) CON DESTINO AL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE LA MESA CUNDINAMARCA.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra CARLOS JOSE CALDERON LONDOÑO

Teléfono Supervisor 3132731483

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/12/2025

Especificaciones adicionales de Entrega HORARIO RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE 08:00 AM A LAS 12:00 PM Y DE LAS 14:00 A LAS 16:00 PM DE LUNES A VIERNES

Gravámenes adicionales N/A

Dirección

CARRERA 21 No. 8-46
La Mesa Cundinamarca 252601
Colombia
A la atención de: CARLOS JOSE CALDERON LONDOÑO

Proveedor

Nombre Industria Nacional de Gaseosas S.A.

Dirección Principal

Calle 25D 95A-85
Bogotá D.C.

Teléfono (Del Trabajo) +57 (321) 2382027

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01 - QUATRO 400 ML	12.00	Caja	17.929,00	215.148,00
2	GSF01 - SPRITE 400 ML	13.00	Caja	17.929,00	233.077,00
3	GSF01 - SCHWEPPES GINGER 400ML PET	8.00	Caja	17.929,00	143.432,00
4	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	8.00	Caja	18.450,00	147.600,00
5	GSF01 - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	8.00	Caja	11.345,00	90.760,00
6	GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	6.00	Caja	11.345,00	68.070,00
7	GSF01 - FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	6.00	Caja	11.345,00	68.070,00
8	GSF01 - FRUTAL SALPICON 500ML PET(6)	5.00	Caja	11.345,00	56.725,00
9	GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	4.00	Caja	11.345,00	45.380,00
10	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	23.00	Caja	25.600,00	588.800,00
11	GSF01 - BRISA ECOFLEX 1 LITRO	38.00	Caja	10.800,00	410.400,00
				Total	2.067.462,00

Modificaciones

Creado: 2026-02-18 10:45

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/20._solicitud-orden-compra-20260218104831-480300.pdf

Creado: 2025-11-10 17:17

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/3._solicitud-modificacion-20251110173152-467236.pdf

Creado: 2025-10-30 14:59

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/2._solicitud-modificacion-20251030151704-466174_firmado_ambas_pares.pdf

Documentos adicionales

02/17/2026 - 17:04

Adjunto	Tamaño
1. ORDEN DE COMPRA No. 154176 DEL 27-10-2025 POR VALOR DE $2.082.020	118.35 KB
2. Solicitud-Modificacion-20251030151704-466174 FIRMADO AMBAS PARES	332.33 KB
3. ORDEN DE COMPRA No. 154176 DEL 06-11-2025 POR VALOR DE $2.089.062	432.89 KB
4. Solicitud-Modificacion-20251110173152-467236	661.88 KB
5. ORDEN DE COMPRA No. 154176 DEL 27-10-2025 POR VALOR DE $2.067462	117.42 KB
6 OFICIO No. 2025IE0231822 DEL 13-11-2025 SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESATAL	99.04 KB
7. OFICIO No. 2025IE0231830 DEL 13-11-2025 SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL A PAGADURIA	99.3 KB
8. REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. 11725 DEL 13-11-2025 POR VALOR $2.067.462	149.31 KB
9. OFICIO No. 2025IE0233256 DEL 13-11-2025 DESIGNACION SUPERVISOR BEBIDAS 2025 2	271.53 KB
10 ACTA DE INICIO No. 15 DEL 13-11-2025 BEBIDAS 2 - 2025	268.38 KB
11. FACTURA No. FCIG744748 DEL 19-11-2025 POR VALOR DE $2.067462,00	415.45 KB
12. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 48 DEL 20-11-2025 POR VALOR DE $ 2.067.462	309.47 KB
13. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 90 DEL 20-11-2025 POR VALOR DE $ 2.067.462	314.48 KB
14. CERTIFICACION PARAFISCALES OCTUBRE PLANILLA DE PAGO No. 9494673881 OCTUBRE - NOVIEMBRE 2025	621.37 KB
15. INFORME PARCIAL SE SUPERVISION MES NOVIEMBRE 2025	2.92 MB
16. ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL No. 804586125 DEL 15-12-2025 POR VALOR DE $2.067.462	427.75 KB
17. CERTIFICACION PARAFISCALES NOVIEMBRE PLANILLA DE PAGO No.9496359865 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025	619.32 KB
18. INFORME PARCIAL SE SUPERVISION MES DICIEMBRE 2025	3.03 MB
19. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN MES DICIEMBRE 2025	3.29 MB