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Orden de compra 153374

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 15/10/2025

Solicitud núm. 249410

Solicitante Yoly Murcia Ortiz

Enviar Al Usuario Yoly Murcia Ortiz

Entidad FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2

N.I.T. 800141627

Justificación ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORES DE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DE TRANSEUNTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS. El Comando Aéreo de Combate N.º 2 y su zona desconcentrada PAC Radar San José del Guaviare, requiere la adquisición de elementos como mobiliarios, colchones, neveras y kits protectores de voltaje, los cuales se asignarán de acuerdo a la necesidad de cada área.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Supervisor Principal T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA Supervisor Suplente ST. CRIOLLO DIAZ GABRIELA

Teléfono Supervisor Supervisor Principal T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA 3017185320 Supervisor Suplente ST. CRIOLLO DIAZ GABRIELA 3123340873

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 28/11/2025

Especificaciones adicionales de Entrega La entrega de los bienes se hará en las instalaciones del Almacén Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No. 26, en el horario de 08:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 2, Km 7 vía Puerto López en la vereda de Apiay, municipio de Villavicencio, departamento del Meta. La entrega se hará previa coordinación entre el proveedor, supervisor y el almacenista.

Gravámenes adicionales Véase Certificado determinación de impuestos.

Dirección

KM7 VIA PUERTO LOPEZ VILLAVICENCIO, APIAY
VILLAVICENCIO 5000017
Colombia
A la atención de: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

Proveedor

Nombre ALUICA CONSTRUCCIONES SAS

Dirección Principal

Carrera 14 No. 8A - 91 Manzana 8 Local 1
Mosquera, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (300) 320 3037569

Teléfono (Celular) +57 () 3203037569

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-Minibar Frost Una Puerta 90 Litros ERD090G3HWB color Negro	49.00	Unidad	779.000,00	38.171.000,00
2	gsf01-Nevera No Frost 271 Litros Manija Integrada - Titanio	11.00	Unidad	1.959.000,00	21.549.000,00
3	gsf01-Kit Protector Voltaje Multimatic 120V Certificacion RETIE	58.00	Unidad	72.900,00	4.228.200,00
				Total	63.948.200,00

Modificaciones

Creado: 2026-02-03 17:09

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20260203171222-478712-liquidacion.pdf

Documentos adicionales

10/16/2025 - 21:12

Adjunto	Tamaño
0. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	1.06 MB
1. RESOLUCIÓN No. 001 NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE PROYECTO, COMITES ESTRUCTURADORES Y SUPERVISORES	446.1 KB
2. PACTO DE INTEGRIDAD PERSONAL RESOLUCIÓN No. 001	216.17 KB
2.1. PACTO DE INTEGRIDAD FUNCIONARIOS DECOP	346.21 KB
3. CPA No. 2000108 AJUSTADO DESCRIPCIÓN ITEM	139.38 KB
3.1. CPA No. 200108 V1	136.22 KB
4. CDP No. 16225 ADJUDICACIÓN	352.54 KB
5. ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION	21.29 KB
6. CERTIFICADO EXISTENCIA DE ALMACEN MISCELANEOS	475.92 KB
7. ESTUDIO DE MERCADO- CAPTURA DE PANTALLA TVEC	1.34 MB
8. CONCEPTO PRESUPUESTAL	477.46 KB
9. CERTIFICADO DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	455.24 KB

10/20/2025 - 12:04

Adjunto	Tamaño
SOLICITUD DE CRP OC No. 153374	581.91 KB
FORMATO GA-JEADA-FR-199 OC No. 153374	245.27 KB
CRP No. 358925 ORDEN DE COMPRA No. 153374	355.39 KB
CONSULTA TERCEROS ALUICA CONSTRUCCIONES SAS	175.37 KB
NOTIFICACIÓN INICIO DE SUPERVISIÓN ORDENES DE COMPRA No. 153372-153373-153374	924.14 KB
CORREO NOTIFICACIÓN INICIO DE SUPERVISIÓN	280.36 KB

12/09/2025 - 15:50

Adjunto	Tamaño
PRIMER INFORME SUPERVISION	378.39 KB

01/06/2026 - 14:43

Adjunto	Tamaño
CERTIFICACIÓN DE PAGO OC 153374	3.47 MB
ORDEN DE PAGO OP 551214225 ALUICA CONSTRUCCIONES SAS OC153374	514.13 KB
Segundo Informe de Supervision OC. 153374	320.81 KB