Orden de compra 1520
Información general
Emitido
13/02/2015
4588
Yury Ramírez Moya
Yury Ramírez Moya
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR)
830027904
brindar el servicio de aseo y cafetería para la capitanía de puerto de puerto leguizamo, con el fin de mantener las instalaciones en debida forma y adecuado estado, para el uso de los funcionarios y los usuarios externos.
Aseo y Cafetería
SJ Gerardo Quintana
2200490 ext 2321
15/05/2016
Ninguno
Ninguno
Dirección
- 2200490
puerto Leguizamo 051
Colombia
A la atención de: Yury ramirez
Proveedor
Unión Temporal Ladoinsa 2014
- Carrera 36 N° 10-90
Bogotá D.C., Cundinamarca
Colombia
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 11.00 | Mes | 1.098.300,00 | 12.081.300,00 |
| 2 | Bienes de Aseo y Cafetería | 11.00 | Unidad | 543.059,60 | 5.973.655,60 |
| 3 | Fumigación - 700 | 140.000,00 | 140.000,00 | ||
| 4 | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | AIU | 1.00 | Unidad | 2.602.393,56 | 2.602.393,56 |
| 7 | Valor IVA | 1.00 | Unidad | 416.382,97 | 416.382,97 |
| 8 | Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Operario de Aseo y Cafeteria-1 | 135.00 | Día | 38.441,00 | 5.189.535,00 |
| 10 | Bienes de Aseo y Cafetería | 135.00 | Día | 19.007,00 | 2.565.945,00 |
| 11 | Servicios Especiales (Fumigación) | 1.00 | Día | 73.500,00 | 73.500,00 |
| Total | 29.042.712,13 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:44
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 orden_de_compra_1520_0.pdf | 75.08 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 orden_de_compra_1520_1.xlsm | 261.19 KB |
Documentos adicionales
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