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Orden de compra 151892

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 16/09/2025

Solicitud núm. 248149

Solicitante Cristian David Dominguez Nuñez

Enviar Al Usuario Cristian David Dominguez Nuñez

Entidad ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

N.I.T. 899999054

Justificación Adquisición de pantallas, equipos de escritorio, equipos portátiles y accesorios para la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Instrumento de Agregación de Demanda ETP III

Supervisor de la Orden de Compra Sandra Patricia Contreras Soto

Teléfono Supervisor 3102938131

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/2025

Especificaciones adicionales de Entrega Cumplir con las condiciones del estudio prevo y las indicadas en el Acuerdo Marco de Precios

Gravámenes adicionales N/A

Dirección

calle 44 No. 53-37, Bogotá D.C.
Bogotá Bogotá 111321
Colombia
A la atención de: Cristian David Dominguez Nuñez

Proveedor

Nombre Sumimas S.A.S.

Dirección Principal

KM 1.5 VIA SIBERIA P.E SANBERNARO BDG 5
Cota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (313) 4188623

Teléfono (Celular) +1 (314) 3640815

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	etp03 - COMPONENTE-PI-79. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Conexión wifi -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	79.00	Unidad	42.614,26	3.366.526,54
2	etp03 - COMPONENTE-PI-82. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Manejo consumo de energía – Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	79.00	Unidad	42.614,26	3.366.526,54
3	etp03 - COMPONENTE-PI-78. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Solución de videoconferencia -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	79.00	Unidad	242.126,49	19.127.992,71
4	etp03 - COMPONENTE-PI-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Soporte de ruedas -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	79.00	Unidad	480.378,95	37.949.937,05
5	etp03 - ETP-PI-63. ETP -- ETP -- TABLEROS/PANTALLAS INTERACTIVAS -- 65 PULGADAS -- 4K -- NA -- NA -- Zona 1	79.00	Unidad	4.879.332,95	385.467.303,05
6	etp03 - IVA	1.00	Unidad	85.362.874,09	85.362.874,09
				Total	534.641.159,98

Modificaciones

Creado: 2025-10-31 16:48

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/modidicacion_oc_151892_2_1.pdf

Documentos adicionales

03/10/2026 - 17:29

Adjunto	Tamaño
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	10.81 MB
ORDEN DE PAGO 473848625 PAGO 1	186.18 KB
ORDEN DE PAGO 473842625 PAGO 1	186.06 KB
INFORME DE SUPERVISION PAGO 2	10.13 MB
ORDEN DE PAGO 549408825 PAGO 2	186.2 KB
ORDEN DE PAGO 549408725 PAGO 2	186.09 KB