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Orden de compra 151402

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 08/09/2025

Solicitud núm. 247215

Solicitante Pilar Barriga Rodriguez

Enviar Al Usuario Pilar Barriga Rodriguez

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM

N.I.T. 800141639

Justificación ADQUISICIÓN DE TONER PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra ST. GUTIERREZ SALAMANCA ANGEL ANDRÉS

Teléfono Supervisor 3197059721

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/09/2025

Especificaciones adicionales de Entrega • Los bienes deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm, previa coordinación con el Supervisor del contrato. • Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad. • Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el CATAM. • Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original. • Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica). • Coordinar con el supervisor del contrato los datos del personal y del vehículo que ingresarán a la Unidad para la entrega de los bienes, con el fin de acceder a la autorización de ingreso.

Gravámenes adicionales NO APLICA