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Orden de compra 151123

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 02/09/2025

Solicitud núm. 245911

Solicitante Jair Hernandez Borbon

Enviar Al Usuario Jair Hernandez Borbon

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No 01

N.I.T. 800141624

Justificación ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS PARA LOS EQUINOS DEL CACOM-1

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra T2 CABALLERO TRIANA SONIA ROCIO Supervisor Principal T3 CARDOZO LINARES EDUARD FELIPE Supervisor Suplente

Teléfono Supervisor 301-5588588 T2 CABALLERO TRIANA SONIA ROCIO - 300-4236973 Supervisor Principal - T3 CARDOZO LINARES EDUARD FELIPE Supervisor Suplente

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 05/12/2025

Especificaciones adicionales de Entrega El contratista deberá entregar los elementos en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.1 e ingresarán a los inventarios de la Unidad por intermedio del Almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate No.1, previa comunicación con el supervisor del contrato en las fechas y cantidades establecidas a continuación: DESCRIPCION DEL PRODUCTO FECHA DE ENTREGA CANTIDAD ALIMENTO CONCENTRADO EQUINOS 10- Sep. - 2025 Posterior a la firma del presente orden de compra, previa coordinación con el supervisor del Proceso 145 MELAZA 25 SAL MINERALIZADA 5 ALIMENTO CONCENTRADO EQUINOS 31-oct-25 100 ALIMENTO CONCENTRADO EQUINOS 5-dic-25 100

Gravámenes adicionales La entrega de los elementos adquiridos se efectuará PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO, mínimo con 48 horas de anticipación y se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 08:00 horas hasta las 14:00 horas (lunes a viernes) y el contratista debe entregar la siguiente información: • Estudio de seguridad de los funcionarios que vayan a ingresar a la Unidad para realizar la entrega • Nombre y apellidos del conductor • Numero de cedula del conductor • Numero celular del conductor • Tipo de vehículo • Marca del vehículo • Placa del vehículo • Modelo del vehículo • Color del vehículo

Dirección

AUTOPISTA BOGOTA-MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA 253480
Colombia
A la atención de: Jair Hernandez Borbon

Proveedor

Nombre PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Dirección Principal

CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia

Teléfono (Celular) +57 (316) 5277888

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01- SAL MINERALIZADA MELASAL8% 20KG	5.00	Unidad	121.203,00	606.015,00
2	GSF01- FURIA TOTAL X 40 KG	345.00	Unidad	92.000,00	31.740.000,00
3	GSF01- MELAZA 30KG	25.00	Unidad	60.000,00	1.500.000,00
				Total	33.846.015,00

Modificaciones

Creado: 2026-01-07 11:38

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/1._solicitud_liquidar_orden_de_compra_151123_firmada_secom.pdf

Documentos adicionales

09/05/2025 - 12:04

Adjunto	Tamaño
CDP 18425 REDUCIDO	437.78 KB
REGISTRO No. 250825	356.67 KB

11/13/2025 - 10:50

Adjunto	Tamaño
CDP 15425 REDUCIDO	437.78 KB
REGISTRO 250825	356.67 KB
INFORME DE SUPERVISOR 05-11-2025	190.15 KB
INFORME DE SUPERVISOR 08-08-2025	240.03 KB
NOTIFICACIÓN SUPERVISORES	418.15 KB
ORDEN DE PAGO	535.4 KB
SCDP 19425	57.4 KB
SOLICITUD REGISTRO O.C.	40.78 KB

12/05/2025 - 09:55

Adjunto	Tamaño
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN X VACACIONES	418.02 KB
INFORME DE SUPERVISOR DICIEMBRE 2025	186.36 KB

12/05/2025 - 12:08

Adjunto	Tamaño
CDP 18425	644.18 KB
CONCEPTO PRESUPUESTAL	374.59 KB
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	88.53 KB
ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS	851.17 KB
CERTIFICACIÓN EXISTENCIA EN ALMACEN	990.03 KB
PACTO DE INTEGRIDAD FUNCIONARIOS CACOM-1	219.52 KB
RESOLUCIÓN 001	428.83 KB
SOLICITUD INICIO DE PROCESO	573.46 KB

12/23/2025 - 08:59

Adjunto	Tamaño
CITACIÓN NOVEDADES ORDEN DE COMPRA	575.8 KB
SOLICITUD GARANTIAS ORDEN DE COMPRA	568.85 KB
OFICIO ENTREGA X VACACIONES SUPERVISOR	566.86 KB
INFORME NOVEDADES ORDEN DE COMPRA	580.42 KB
FORMATO ACTA DE ENTREGA X VACACIONES	185.76 KB
INFORME DE SUPERVISOR X ENTREGA	188.31 KB
INFORME DE SUPERVISOR DICIEMBRE	186.36 KB