Orden de compra 150786
Información general
Emitido
27/08/2025
246317
Carme Ruiz Franco
Carme Ruiz Franco
DIRECCION DE INCORPORACION - DINCO
901806943
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL Y ALGUNAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS (REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 1, GRUPO DE INCORPORACIÓN BOGOTÁ, GRUPO DE INCORPORACIÓN CUNDINAMARCA, GRUPO DE INCORPORACIÓN FACATATIVÁ).
Grandes Superficies
Jefe Grupo Logístico de la Dirección de Incorporación
3212504277
25/09/2025
5.1. LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La entrega de estos elementos será en la ciudad de Bogotá D.C., en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional ubicado en la transversal 33 47 A 35 sur barrió Fátima, verificando que cumplan con la descripción de los mismos.
Nota: la entrega de los elementos al almacén de intendencia, debe ser por medio de un funcionario designado por la empresa contratante, para que realice la entrega formal al supervisor y al almacenista, con el fin se verifiquen las cantidades y condiciones técnicas de los elementos; y a su vez la documentación requerida, por ningún motivo se deben entregar los elementos al almacén por medio de envíos, es de aclarar que para la revisión de los documentos requeridos para la recepción de los elementos, debe ser verificada inicialmente por el supervisor de la orden de compra, quien posteriormente realizará los trámites ante el almacén de Intendencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista mantendrá permanente contacto con el supervisor con fin de establecer con anticipación el día y hora de la entrega de los elementos contratados, toda vez que se debe coordinar la disponibilidad de tiempo para la recepción de los bienes.
FORMA DE EJECUCIÓN
Se ejecutará en forma total y el contratista deberá garantizar la oportuna entrega de los elementos de acuerdo a las coordinaciones realizadas con el supervisor de la orden de compra.
La forma de ejecución será como lo establece la tienda virtual del estado colombiano.
5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN
El contratista adjudicatario deberá entregar a la Dirección de Incorporación, los bienes objeto del Proceso de Contratación, dentro de los días (20) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén.
5.3. FORMA DE PAGO
De conformidad con lo estipulado en la guía de términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano Literal F “Facturación y Pago”, la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:
El pago se realizará en moneda legal colombiana y se pagará la factura al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra de la entidad compradora, junto con los documentos requeridos por la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).
El Proveedor debe facturar los Materiales de Construcción y Ferretería de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las estipulaciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, reprogramará el valor a pagar, una vez se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).
Igualmente, para la facturación de los bienes y/o servicios contratados, deberá tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09/03/2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de abril de 2021, siendo que apropie para el efecto la Directiva Presidencial 09 del 17/09/2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del estado”, Resolución Número 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación” y la Resolución No. 165 del 01 de noviembre de 2023 “Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación”.
Nota 1: El contratista deberá anexar la factura en la tienda virtual del estado colombiano, una vez se encuentre anexada la factura se procederá al trámite de cuentas por pagar con el funcionario de central de cuentas, el no cumplimiento de lo indicado en la presente nota, no se procederá al pago del producto de la orden de compra.
Asimismo, no deberá anexar la factura en la tienda virtual del estado colombiano sin la aprobación del analista de contratos encargado del trámite de cuentas por pagar, con el fin de evitar afectaciones en la misma
5.4. SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O COORDINADOR
El supervisor del contrato será el Jefe del Grupo Logístico o quien haga sus veces de la Dirección de Incorporación relacionadas en este proceso o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 3256 del 16 de diciembre de 2004, Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 y ley 1474 del 12 de julio de 2011.
Debe ser una persona natural o jurídica, con conocimiento respecto al objeto del contrato, que le permita emitir juicios sobre el cumplimiento del mismo. Se debe indicar el cargo del funcionario, el cual deberá estar plenamente identificado en la resolución de estructura de la unidad efectuando los trámites de recibo a satisfacción, facturas y certificados que sean necesarios para la ejecución oportuna del servicio.
Para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 del 1993, los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, la resolución 00090 del 2018 y demás normas que regulen la materia.
Ninguno
Dirección
- TRANSVERSAL 33 47A 35 SUR FATIMA
BOOFTA D.C BOOFTA D.C 110611
Colombia
A la atención de: Carme Ruiz Franco
Proveedor
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
- Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá
+57 (1) 657
+1 (317) 6427395
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 13MM | 3.00 | Unidad | 833.000,00 | 2.499.000,00 |
| 2 | GSF01- MARCO SEGUETA 12 PRETUL + 6 HOJAS DE SEGUETA (REPUESTO) | 5.00 | Unidad | 113.050,00 | 565.250,00 |
| 3 | GSF01-CERRADURA DE MANIJA ENTRADA | 8.00 | Unidad | 166.600,00 | 1.332.800,00 |
| 4 | GSF01-CERRADURA POMO BAÑO-BOLA SIN LLAVE | 5.00 | Unidad | 36.890,00 | 184.450,00 |
| 5 | GSF01-CERROJO O CHAPA DE SEGURIDAD PARA ENTRADA. CROMO MATE | 6.00 | Unidad | 96.985,00 | 581.910,00 |
| 6 | GSF01-MANIJA PROYECTANTE EN ALUMINIO PARA VENTANA | 5.00 | Unidad | 33.915,00 | 169.575,00 |
| 7 | GSF01-SERRUCHO 16 PULG | 5.00 | Unidad | 34.510,00 | 172.550,00 |
| 8 | GSF01-REMACHADORA 10" CON REMACHES | 2.00 | Unidad | 65.212,00 | 130.424,00 |
| 9 | GSF01-JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS PALA Y ESTRELLA | 5.00 | Unidad | 89.250,00 | 446.250,00 |
| 10 | GSF01-JUEGO BROCAS METAL 5PC | 10.00 | Unidad | 43.673,00 | 436.730,00 |
| 11 | GSF01-JUEGO BROCAS MADERA 8PC | 10.00 | Unidad | 43.554,00 | 435.540,00 |
| 12 | GSF01-CHAZO 1/4 CON TORNILLO 100 UNID | 5.00 | Unidad | 32.130,00 | 160.650,00 |
| 13 | GSF01-CHAZO 1/2 CON TORNILLO X 100 UNID | 5.00 | Unidad | 102.935,00 | 514.675,00 |
| 14 | GSF01-CHAZO 5/16 CON TORNILLO X 100 UNIDAD | 5.00 | Unidad | 47.600,00 | 238.000,00 |
| 15 | GSF01-HOMBRESOLO 10 CURVO | 5.00 | Unidad | 60.690,00 | 303.450,00 |
| 16 | GSF01-CAJA DE 20 BISAGRAS RECTANGULARES DE 3.8 CM. ACERO | 3.00 | Unidad | 58.905,00 | 176.715,00 |
| 17 | GSF01- JUEGO PINZAS 3PZ (PUN,COR,ALI) | 5.00 | Unidad | 129.115,00 | 645.575,00 |
| 18 | GSF01-JUEGO DE 3 HERRAMIENTAS DE 11" PARA JARDIN | 5.00 | Unidad | 29.750,00 | 148.750,00 |
| 19 | GSF01-JUEGO LLAVES BRISTOL 9PCS MM CORTA | 5.00 | Unidad | 27.608,00 | 138.040,00 |
| 20 | GSF01-ESPÁTULA FLEXIBLE 2" CON MANGO DE PLÁSTICO | 5.00 | Unidad | 13.328,00 | 66.640,00 |
| 21 | GSF01-MARTILLO CABEZA CÓNICA 25 MM UÑA CURVA, MANGO MADERA, | 5.00 | Unidad | 58.370,00 | 291.850,00 |
| 22 | GSF01-CHAPA GUANTERA NIQUEL 19*20MM | 10.00 | Unidad | 20.000,00 | 200.000,00 |
| 23 | GSF01-TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA MADERA/DRYWALL 1/2" X 100 UNID | 5.00 | Unidad | 8.925,00 | 44.625,00 |
| 24 | GSF01-TORNILLO DE ENSAMBLE 6 X 2" MATERIAL ZINCADO CAJA X 100 | 5.00 | Unidad | 14.280,00 | 71.400,00 |
| 25 | GSF01-TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA MADERA/DRYWALL 2" X 100 UNID | 3.00 | Unidad | 14.875,00 | 44.625,00 |
| 26 | GSF01-DECAMETRO CINTA METRICA X50 METROS MEDIDOR CONSTRUCCION | 5.00 | Unidad | 45.220,00 | 226.100,00 |
| 27 | GSF01-CHAZO EXPANSIVO 3/8X3PG X 4UND FIX | 5.00 | Unidad | 24.095,00 | 120.475,00 |
| 28 | GSF01-PISTOLA AGUA METALICA PUNTA BRONCE 2 CHORROS | 2.00 | Unidad | 66.640,00 | 133.280,00 |
| 29 | GSF01-CAJA HERRAMIENTAS 16" SIN RUEDAS | 3.00 | Unidad | 65.450,00 | 196.350,00 |
| 30 | GSF01-CAJA PARA HERRAMIENTA DE 23" CON RUEDAS | 1.00 | Unidad | 410.550,00 | 410.550,00 |
| 31 | GSF01-MANGUERA JARDINERIA 10M REFORZADA 3 CAP. 1/2 CONEX. PLASTIC. | 1.00 | Unidad | 63.070,00 | 63.070,00 |
| 32 | GSF01-KIT CHAZO PLÁSTICO DE IMPACTO 3/16 A 1/2 PAQ X 100 UNID (VARIAS MEDIDAS) | 7.00 | Unidad | 41.888,00 | 293.216,00 |
| 33 | GSF01-REJILLA PLÁSTICA 3 PULGADAS CROMO | 10.00 | Unidad | 38.080,00 | 380.800,00 |
| 34 | GSF01-CANALETA PLÁSTICA DE SUPERFICIE 40X25 CON ADHESIVO | 7.00 | Unidad | 49.504,00 | 346.528,00 |
| 35 | GSF01-REJILLA VENTILACIÓN ALUMINIO ALETAS CURVAS 20X20 | 5.00 | Unidad | 28.799,00 | 143.995,00 |
| 36 | GSF01-BROCHA 1/2 MANGO PLASTICO | 10.00 | Unidad | 6.902,00 | 69.020,00 |
| 37 | GSF01-BROCHA 2 CERDA NATURAL M/MADERA | 10.00 | Unidad | 7.140,00 | 71.400,00 |
| 38 | GSF01-BROCHA 3 CERDA NATURAL M/MADERA | 10.00 | Unidad | 8.449,00 | 84.490,00 |
| 39 | GSF01-RODILLO PROFESIONAL 9 PULG | 10.00 | Unidad | 16.660,00 | 166.600,00 |
| 40 | GSF01-RODILLO PROFESIONAL 6 PULG | 10.00 | Unidad | 13.090,00 | 130.900,00 |
| 41 | GSF01-PINTURA PARA INTERIOR TIPO 1 LAVABLE BLANCO 2.5 GALONES | 10.00 | Unidad | 255.850,00 | 2.558.500,00 |
| 42 | GSF01- SILICONA ANTIHONGOS SELLO JUNTAS VIDRIO TRANSP. | 10.00 | Unidad | 38.080,00 | 380.800,00 |
| 43 | GSF01-LACA PARA MADERA 0,25 GL COLOR MIEL Y/O CARAMELO | 12.00 | Unidad | 49.980,00 | 599.760,00 |
| 44 | GSF01-PANEL LED RECTANGULAR 40W 4000K 29.5X119.5CM INCRUSTAR | 5.00 | Unidad | 238.631,00 | 1.193.155,00 |
| 45 | GSF01-PANEL LED 60X60 LUZ BLANCA CUADRADO ULTRABRILLANTE 6500K | 6.00 | Unidad | 88.060,00 | 528.360,00 |
| 46 | GSF01-PANEL LED EMPOTRADO CIRCULAR 1800 LUMENES 24W LUZ FRIA | 12.00 | Unidad | 46.410,00 | 556.920,00 |
| 47 | GSF01-TOMA DOBLE P/T CYGNUS BLANCO | 15.00 | Unidad | 23.800,00 | 357.000,00 |
| 48 | GSF01-CARRETILLA TIPO ZORRA 200 KG | 2.00 | Unidad | 359.975,00 | 719.950,00 |
| 49 | GSF01-LLAVE DE TUBO 10" | 2.00 | Unidad | 67.592,00 | 135.184,00 |
| Total | 19.865.877,00 |
Modificaciones
Creado: 2026-01-16 18:04
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/acta_de_liquidacion_orden_de_compra_150786.pdf Documentos adicionales
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