Orden de compra 150664
Información general
Emitido
26/08/2025
246478
Carlos Sandoval Vargas
Carlos Sandoval Vargas
MEBUC
900233117
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO NO CCE-SNG-AMP-008-2025- DEMAM
Aseo y Cafetería V
RESPONSABLE SERVICIOS GENERALES
3045214803
30/04/2026
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CALLE 41 N 11-44 BARRIO GARCIA ROVIRA
BUCARAMANGA 680001
Colombia
A la atención de: Savin Andrade Patarroyo
Proveedor
UNION TEMPORAL J-SERVITEC
+57 (320) 2866191
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z17 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 Tiempo Completo - 4 | 8.00 | Mes | 11.297.484,00 | 90.379.872,00 |
| 2 | ays05--Z17 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.700.125,00 | 21.601.000,00 |
| 3 | ays05--Z17 - Café Social 2 (Compra) - 24 | 8.00 | Unidad | 924.984,00 | 7.399.872,00 |
| 4 | ays05--Z17 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 58.365,00 | 466.920,00 |
| 5 | ays05--Z17 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 136.760,00 | 1.094.080,00 |
| 6 | ays05--Z17 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 190.420,00 | 1.523.360,00 |
| 7 | ays05--Z17 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 227.230,00 | 1.817.840,00 |
| 8 | ays05--Z17 - Ambientador 1 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 206.380,00 | 1.651.040,00 |
| 9 | ays05--Z17 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 115.620,00 | 924.960,00 |
| 10 | ays05--Z17 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 56.810,00 | 454.480,00 |
| 11 | ays05--Z17 - Azúcar 2 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 63.872,00 | 510.976,00 |
| 12 | ays05--Z17 - Aromática con panela 2 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 56.328,00 | 450.624,00 |
| 13 | ays05--Z17 - Agua potable 2 (Compra) - 70 | 8.00 | Unidad | 154.070,00 | 1.232.560,00 |
| 14 | ays05--Z17 - Balde (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 43.660,00 | 349.280,00 |
| 15 | ays05--Z17 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ays05--Z17 - AIU | 1.00 | Unidad | 12.985.686,40 | 12.985.686,40 |
| 17 | ays05--Z17 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.467.280,42 | 2.467.280,42 |
| Total | 145.309.830,82 |
Modificaciones
Creado: 2025-11-07 08:50
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/scan_0005.pdf Documentos adicionales
10/07/2025 - 14:30
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| GS-2025-063112-DEMAM_INFORME DE SUPERVISION OC 150664 SEPTIEMBRE 2025 | 212.21 KB |
11/01/2025 - 15:16
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| GS-2025-069669-DEMAM_INFORME DE SUPERVISION_OCTUBRE 2025_DEMAM-ARLOG | 242.46 KB |
12/04/2025 - 16:58
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| GS-2025-086125-DEMAM INFORME DE SUPERVISION OC 150664 NOVIEMBRE 2025 DEMAM-ARLOG | 1.99 MB |
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