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Orden de compra 150508

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 22/08/2025

Solicitud núm. 237653

Solicitante Carme Ruiz Franco

Enviar Al Usuario Carme Ruiz Franco

Entidad DIRECCION DE INCORPORACION - DINCO

N.I.T. 901806943

Justificación ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS TERMICAS DE CODIGOS DE BARRAS CON ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Intendente Jefe Wilson Fernando Cárdenas Muñoz

Teléfono Supervisor 3017501096

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 05/10/2025

Especificaciones adicionales de Entrega 5.1. LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOS. La entrega de estos elementos será en la ciudad de Bogotá D.C., en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional ubicado en la transversal 33 47 A 35 sur barrió Fátima, verificando que cumplan con la descripción de los mismos. Nota: la entrega de los elementos al almacén de intendencia, debe ser por medio de un funcionario designado por la empresa contratante, para que realice la entrega formal al supervisor y al almacenista, con el fin se verifiquen las cantidades y condiciones técnicas de los elementos; y a su vez la documentación requerida, por ningún motivo se deben entregar los elementos al almacén por medio de envíos, es de aclarar que para la revisión de los documentos requeridos para la recepción de los elementos, debe ser verificada inicialmente por el supervisor de la orden de compra, quien posteriormente realizará los trámites ante el almacén de Intendencia. Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista mantendrá permanente contacto con el supervisor con fin de establecer con anticipación el día y hora de la entrega de los elementos contratados, toda vez que se debe coordinar la disponibilidad de tiempo para la recepción de los bienes. Asimismo, una vez se tramite la recepción de los bienes el contratista deberá poner en funcionamiento los elementos de acuerdo a los parámetros establecidos por el aplicativo SAP-SILOG del Ministerio de Defensa Nacional y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio previo. 5.2. FORMA DE EJECUCIÓN Se ejecutará en forma total y el contratista deberá garantizar la oportuna entrega de los elementos de acuerdo a las coordinaciones realizadas con el supervisor de la orden de compra. La forma de ejecución será como lo establece la tienda virtual del estado colombiano. 5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN El contratista adjudicatario de la orden de compra, deberá entregar a la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, los bienes objeto del presente proceso, dentro de los quince (15) días siguientes a la colocación de la Orden de Compra, en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén. 5.4. FORMA DE PAGO De conformidad con lo estipulado en la guía de términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano Literal F “Facturación y Pago”, la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, cancelará el valor del contrato de la siguiente forma: Se realizará un solo (01) pago total en moneda legal colombiana, dentro de los (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra de la entidad compradora, junto con los documentos requeridos por la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, reprogramará el valor a pagar, una vez se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). Igualmente, para la facturación de los bienes y/o servicios contratados, deberá tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09/03/2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de abril de 2021, siendo que apropie para el efecto la Directiva Presidencial 09 del 17/09/2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del estado”, Resolución Número 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación” y la Resolución No. 165 del 01 de noviembre de 2023 “Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación”. Nota 1: El contratista deberá anexar la factura en la tienda virtual del estado colombiano, una vez se encuentre anexada la factura se procederá al trámite de cuentas por pagar con el funcionario de central de cuentas, el no cumplimiento de lo indicado en la presente nota, no se procederá al pago del producto de la orden de compra. Asimismo, no deberá anexar la factura en la tienda virtual del estado colombiano sin la aprobación del analista de contratos encargado del trámite de cuentas por pagar, con el fin de evitar afectaciones en la misma.

Gravámenes adicionales Los que aplique, de acuerdo a la normatividad legal vigente.

Dirección

TRANSVERSAL 33 47A 35 SUR FATIMA
BOOFTA D.C BOOFTA D.C 110611
Colombia
A la atención de: Carme Ruiz Franco

Proveedor

Nombre FERRICENTROS SAS

Dirección Principal

Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6511212

Teléfono (Celular) +57 () 3107938526

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01- Impresora de Etiquetas Honeywell PC42T PLUS	2.00	Unidad	2.226.907,00	4.453.814,00
2	GSF01 - Cinta Resina rollo para impresora termica 110 mm x 300 mts	4.00	Unidad	126.140,00	504.560,00
3	GSF01 - Rollo Metalizado (color plata mate) (50x25mm) de 2.500 etiquetas a dos columnas	8.00	Unidad	618.562,00	4.948.496,00
				Total	9.906.870,00