Orden de compra 150497
Información general
Emitido
22/08/2025
239926
Claudia Jhovani Benjumea Grajales
Claudia Jhovani Benjumea Grajales
EPMSC PACORA INPEC
810001336
Se hace necesaria la contratación concerniente a el suministro de elementos a través de la TVEC para ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA ATENCION Y REHABILITACION DE LA PPL DEL EPMSC PÁCORA-CALDAS, para cumplir con los objetivos misionales y mantener ambientes saludables y elementos necesarios para la población reclusa del establecimiento
Grandes Superficies
Dorian Alberto Chicangana Zuñiga
3108746011
30/09/2025
Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., coordinar la entrega con el supervisor.
Todos los productos que lleguen al establecimiento con deterioro serán devueltos al proveedor; así como se informará previamente cuando estén próximos a vencerse para el respectivo cambio.
En el campo correo electrónico, debe registrar su correo del proveedor.
De acuerdo a la Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de
Factura Electrónica – SIIF Nación del 16-12-2023 (Hoja 4, Precondiciones).
En caso que el proveedor sea Facturador Electrónico es necesario que el RUT tenga relacionada la
responsabilidad 52 (Facturador electrónico); en cuanto a la factura electrónica debe tener en cuenta:
En el campo correo electrónico, debe registrar su correo del proveedor.
En el campo adquiriente, registre el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
En el campo notas u observaciones, debe transcribir; #$12-08-00-607;OCxxx-2025;pagaduria.epcpacora@inpec.gov.co#$
Según la Ley 633 del 2000, Artículo 130 el INPEC se encuentra excluido de IVA Condición acreditada mediante certificación MJD- CER25-0000136-10000 del 10 de enero de 2025, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho
Dirección
- Kilometro 2 via Pácora a Salamina
Pacora 172040
Colombia
A la atención de: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- PAPEL FOTOGRAFICO PREMIUM ALTO BRILLO 115G RESMA X 100 HOJAS | 3.00 | Unidad | 31.220,00 | 93.660,00 |
| 2 | GSF01- CREOLINA X 4 LITROS | 3.00 | Unidad | 18.674,00 | 56.022,00 |
| 3 | GSF01- CLORO EN PASTILLAS 91% (HIPOCLORITO DE CALCIO) X 1 KG | 2.00 | Unidad | 44.445,00 | 88.890,00 |
| 4 | GSF01- HIPOCLORITO DE SODIO BIDON 10% | 8.00 | Unidad | 51.555,00 | 412.440,00 |
| 5 | GSF01- DETERGENTE EN POLVO NEUTRO X 20 KG | 3.00 | Unidad | 142.969,00 | 428.907,00 |
| 6 | GSF01- AMBIENTADOR LIMPIA PISO DESINFECTANTE X 4000ML | 6.00 | Unidad | 20.597,00 | 123.582,00 |
| Total | 1.203.501,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-10-01 16:46
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_oc_150497_0.pdf Creado: 2025-08-22 12:12
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_oc_150497.pdf Documentos adicionales
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PÚBLICA
SECOBOT
