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Orden de compra 149854

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 05/08/2025

Solicitud núm. 244615

Solicitante Jair Hernandez Borbon

Enviar Al Usuario Jair Hernandez Borbon

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No 01

N.I.T. 800141624

Justificación “ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS, ENSERES Y EQUIPOS PARA LA PANADERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL CACOM 1”.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra CT. CRUZ VARELA DIEGO FERNANDO – Supervisor Principal CT. PEREZ LOPEZ DUVAN ALEXIS – Supervisor Suplente

Teléfono Supervisor CT. CRUZ VARELA DIEGO FERNANDO 321 634 2671 CT. PEREZ LOPEZ DUVAN ALEXIS 314 219 3752

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 28/08/2025

Especificaciones adicionales de Entrega El contratista deberá entregar los elementos en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.1, Kilómetro 1 Autopista Bogotá  Medellín  Base Aérea CT. GERMAN OLANO - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, he ingresarán a los inventarios de la Unidad por intermedio del Almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate No.1, previa comunicación con el supervisor del contrato.

Gravámenes adicionales La entrega total de los elementos adquiridos se efectuará PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO, mínimo con 48 horas de anticipación y se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 07:30 horas hasta las 12:30 horas, 14:00 horas hasta las 16:30 (lunes a viernes) y el contratista debe entregar la siguiente información: El Proveedor Seleccionado en la adjudicación deberá entregar el “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”

Dirección

AUTOPISTA BOGOTA-MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA 253480
Colombia
A la atención de: Jair Hernandez Borbon

Proveedor

Nombre MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

Dirección Principal

Calle 192 # 19 - 12
ventas.institucionales@makro.com.co
Bogotá, Bogota
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 () 3157339068

Teléfono (Celular) +57 () 3157339068

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-VASO CRISTAR HERRADURA JUGOS 7oz	500.00	Unidad	3.675,00	1.837.500,00
2	gsf01-SAMOVAR ARO OVALADO 5.5l	14.00	Unidad	290.000,00	4.060.000,00
				Total	5.897.500,00

Modificaciones

Creado: 2025-10-31 11:49

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud_liquidacion_oc_149854_firmado.pdf

Documentos adicionales

08/21/2025 - 15:02

Adjunto	Tamaño
CDP No. 15625 REDUCIDO	447.4 KB
CPA No. 100121 REDUCIDO	144.56 KB
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 230325	356.54 KB
NOTIFICACIÓN SUPERVISORES	371.06 KB
NUEVO EDP CORREGIDO ORDENES DE COMPRA	2.97 MB
SOLICITUD REDUCCIÓN CDP ORDENES DE COMPRA	27.07 KB
SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA	46.53 KB