Orden de compra 149850
Información general
Cerrado
05/08/2025
244615
Jair Hernandez Borbon
Jair Hernandez Borbon
FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
800141624
“ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS, ENSERES Y EQUIPOS PARA LA PANADERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL CACOM 1”.
Grandes Superficies
CT. CRUZ VARELA DIEGO FERNANDO – Supervisor Principal CT. PEREZ LOPEZ DUVAN ALEXIS – Supervisor Suplente
CT. CRUZ VARELA DIEGO FERNANDO 321 634 2671 CT. PEREZ LOPEZ DUVAN ALEXIS 314 219 3752
02/10/2025
El contratista deberá entregar los elementos en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.1, Kilómetro 1 Autopista Bogotá Medellín Base Aérea CT. GERMAN OLANO - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, he ingresarán a los inventarios de la Unidad por intermedio del Almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate No.1, previa comunicación con el supervisor del contrato.
La entrega total de los elementos adquiridos se efectuará PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO, mínimo con 48 horas de anticipación y se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 07:30 horas
hasta las 12:30 horas, 14:00 horas hasta las 16:30 (lunes a viernes) y el contratista debe entregar la siguiente información:
El Proveedor Seleccionado en la adjudicación deberá entregar el “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Dirección
- AUTOPISTA BOGOTA-MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA 253480
Colombia
A la atención de: Jair Hernandez Borbon
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- ESTUFA INDUSTRIAL 2 QUEMADORES GRANDES 2 MEDIANOS Y PLANCHA | 2.00 | Unidad | 7.843.138,00 | 15.686.276,00 |
| 2 | GSF01- ESTUFA INDUSTRIAL 1 PUESTO 75000 BTU | 1.00 | Unidad | 3.235.294,00 | 3.235.294,00 |
| 3 | GSF01- BATIDORA 20 LITROS INDUSTRIAL 110W | 1.00 | Unidad | 5.795.588,00 | 5.795.588,00 |
| 4 | GSF01- LICUADORA 10 VELOCIDADES VASO DE VIDRIO 1.75 LITROS CUCHILLAS POWELIX 600 WATTS NEGRA | 1.00 | Unidad | 424.837,00 | 424.837,00 |
| 5 | GSF01- MOLINO DE MAIZ Y/O CAFE INDUSTRIAL 2HP | 1.00 | Unidad | 3.921.569,00 | 3.921.569,00 |
| 6 | GSF01- JARRA DE VIDRIO X 1751ML | 9.00 | Unidad | 37.418,00 | 336.762,00 |
| 7 | GSF01- OLLA DE PRESION EN ALUMINIO 20 LTS | 4.00 | Unidad | 1.143.791,00 | 4.575.164,00 |
| 8 | GSF01- CONTENEDOR DE ALIMENTO PLASTICO SEMITRANSPARENTE | 60.00 | Unidad | 155.066,00 | 9.303.960,00 |
| Total | 43.279.450,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-10-31 10:29
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidar_orden_de_compra_149850.pdf Creado: 2025-09-30 08:37
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/oficio1.pdf Creado: 2025-09-10 16:52
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud_modificacion_orden_de_compra_no._149850.pdf Creado: 2025-08-27 08:41
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud_prorroga_o.c._149850_final.pdf Documentos adicionales
08/21/2025 - 12:17
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CDP No. 15625 | 447.4 KB |
| CPA No. 100121 | 144.56 KB |
| REGISTRO PRESUPUESTAL No. 223725 | 328.36 KB |
| NOTIFICACIÓN SUPERVISORES ORDENES DE COMPRA | 371.06 KB |
| NUEVO EDP CORREGIDO ORDENES DE COMPRA | 2.97 MB |
| SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL | 48.52 KB |
| SOLICITUD REDUCIR CDP ORDENES DE COMPRA | 27.07 KB |
09/16/2025 - 11:04
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE AGOSTO | 374.24 KB |
10/08/2025 - 15:16
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISOR AGOSTO 2025 | 374.24 KB |
| INFORME DE SUPERVISOR SEPTIEMBRE 2025 | 5.35 MB |
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