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Orden de compra 149848

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 05/08/2025

Solicitud núm. 244615

Solicitante Jair Hernandez Borbon

Enviar Al Usuario Jair Hernandez Borbon

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No 01

N.I.T. 800141624

Justificación “ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS, ENSERES Y EQUIPOS PARA LA PANADERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL CACOM 1”.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra CT. CRUZ VARELA DIEGO FERNANDO – Supervisor Principal CT. PEREZ LOPEZ DUVAN ALEXIS – Supervisor Suplente

Teléfono Supervisor CT. CRUZ VARELA DIEGO FERNANDO 321 634 2671 CT. PEREZ LOPEZ DUVAN ALEXIS 314 219 3752

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 28/08/2025

Especificaciones adicionales de Entrega El contratista deberá entregar los elementos en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.1, Kilómetro 1 Autopista Bogotá  Medellín  Base Aérea CT. GERMAN OLANO - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, he ingresarán a los inventarios de la Unidad por intermedio del Almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate No.1, previa comunicación con el supervisor del contrato.

Gravámenes adicionales La entrega total de los elementos adquiridos se efectuará PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO, mínimo con 48 horas de anticipación y se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 07:30 horas hasta las 12:30 horas, 14:00 horas hasta las 16:30 (lunes a viernes) y el contratista debe entregar la siguiente información: El Proveedor Seleccionado en la adjudicación deberá entregar el “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”

Dirección

AUTOPISTA BOGOTA-MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA 253480
Colombia
A la atención de: Jair Hernandez Borbon

Proveedor

Nombre POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE

Dirección Principal

Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
DosquebradasColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (316) 0232324

Teléfono (Celular) +1 (316) 0232324

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01 - MAQUINA FABRICADORA DISPENSADORA DE HIELO 50KG / DIA EXH	1.00	Unidad	10.163.700,00	10.163.700,00
2	GSF01 - ESTUFA 1PUESTO ELECTRICA 1000W HE	6.00	Unidad	86.300,00	517.800,00
3	GSF01 - BANDEJA ACERO ALUMINIZADO 60X40X3 CM-PLL	6.00	Unidad	109.000,00	654.000,00
				Total	11.335.500,00

Modificaciones

Creado: 2025-10-30 09:44

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidar_orden_de_compra_149848.pdf

Creado: 2025-08-13 07:09

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/oc14981.pdf

Documentos adicionales

08/21/2025 - 11:09

Adjunto	Tamaño
CDP No. 15625 REDUCIDO	97.77 KB
CPA No. 100121 AJUSTADO	144.54 KB
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 223525	325.96 KB
REGISTRO No. 223525 REDUCIDO $654.000.00	357.89 KB
NOTIFICACIÓN SUPERVISORES ORDENES DE COMPRA	371.06 KB
NUEVO EDP CORREGIDO ORDENES DE COMPRA	2.97 MB
MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA FIRMADA	426.62 KB
ORDEN DE COMPRA REDUCIDA	97.91 KB
SOLICITUD REDUCIR REGISTRO PRESUPUESTAL	46.7 KB
SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL	47 KB