Orden de compra 149465
Información general
Emitido
25/07/2025
244987
Ashly Vanessa Carabali Viveros
Ashly Vanessa Carabali Viveros
ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
800141621
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES MUSICALES PARA LA BANDA DE GUERRA Y BANDA DE MÚSICOS DE LA EMAVI
Grandes Superficies
T3. GIRALDO CLAVIJO JUAN SEBASTIAN
3114361247
30/10/2025
Ninguno
ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO
0,5% RETE ICA 7,7/1000
Una vez revisado el Estatuto Tributario, para los ítems del presente proceso, no se encontró
tratamiento preferencial sobre el impuesto de valor agregado – IVA, razón por la cual se causa y se
debe pagar el valor del impuesto IVA a su tarifa general de 19%
Dirección
- CRA 8 No. 58-67
CALI - VALLE DEL CAUCA CALI - VALLE DEL CAUCA 760011
Colombia
A la atención de: Ashly Vanessa Carabali Viveros
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- CANA PARA CLARINETE SOPRANO BB 3.5 X 10UND | 8.00 | Unidad | 205.882,00 | 1.647.056,00 |
| 2 | GSF01- CANA PARA CLARINETE REQUINTO EB N 3 X 10 UND | 1.00 | Unidad | 220.588,00 | 220.588,00 |
| 3 | GSF01- KIT DE MANTENIMIENTO PARA CLARINETE | 4.00 | Unidad | 261.438,00 | 1.045.752,00 |
| 4 | GSF01- CANA SINTETICA SAXO ALTO 3.25 | 1.00 | Unidad | 253.268,00 | 253.268,00 |
| 5 | GSF01- CORREA SOPORTE JAZZLAB SAXHOLDER PRO | 1.00 | Unidad | 446.079,00 | 446.079,00 |
| 6 | GSF01- PARA PIEDRA DE AFILAR DIAMANTE NIQUEL GRANO 600/1200 | 1.00 | Unidad | 228.758,00 | 228.758,00 |
| 7 | GSF01- KIT DE LIMPIEZA Y CUIDADO PARA FLAUTA | 2.00 | Unidad | 155.229,00 | 310.458,00 |
| 8 | GSF01- KIT DE LIMPIEZA PARA TROMPETA | 4.00 | Unidad | 163.399,00 | 653.596,00 |
| 9 | GSF01- ATRIL PARA TROMPETA | 2.00 | Unidad | 166.667,00 | 333.334,00 |
| 10 | GSF01- CORREA PARA BAJO ELECTRICO | 1.00 | Unidad | 138.889,00 | 138.889,00 |
| 11 | GSF01- ACEITE PARA ROTOR DE INSTRUMENTOS | 2.00 | Unidad | 78.431,00 | 156.862,00 |
| 12 | GSF01- BAQUETAS 5A PUNTA DE MADERA | 5.00 | Unidad | 28.594,00 | 142.970,00 |
| 13 | GSF01- BAQUETAS 5B PUNTA DE MADERA | 5.00 | Unidad | 45.751,00 | 228.755,00 |
| 14 | GSF01- MAZO PARA BOMBO DE MARCHA | 30.00 | Unidad | 49.020,00 | 1.470.600,00 |
| 15 | GSF01- BAQUETAS PROMARK 7A FIREGRAIN. | 20.00 | Unidad | 44.074,00 | 881.480,00 |
| Total | 8.158.445,00 |
Modificaciones
Creado: 2026-02-04 10:41
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud_liquidacion_oc_149465_firmada.pdf Documentos adicionales
08/05/2025 - 08:23
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| certificado de registro presupuestal | 765.93 KB |
| comunicacion de inicio | 261.88 KB |
| concepto presupuestal | 295.25 KB |
01/13/2026 - 15:34
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CERTIFICADO DE ALMACENES | 167.81 KB |
| CPA Y CDP 24-07-25 | 921.9 KB |
| ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS | 1.26 MB |
| ESTUDIO DE MERCADO | 2.22 MB |
| RESOLUCION No. 001 NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPERVISOR Y ESTRUCTURADOR | 1.09 MB |
| CPA- CDP REDUCIDO | 600.36 KB |
| ORDEN DE PAGO | 223.89 KB |
| PAQUETE DE PAGO | 17.11 MB |
PQRSD
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