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Orden de compra 149404

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 25/07/2025

Solicitud núm. 244798

Solicitante Melissa Jaime Avendaño

Enviar Al Usuario Melissa Jaime Avendaño

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No 01

N.I.T. 800141624

Justificación ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra T2. OTALVARO MORA ANDRÉS FELIPE - Supervisor Principal AT. MIRANDA ALVAREZ KEVIN ANDRÉS - Supervisor Suplente

Teléfono Supervisor T2. OTALVARO MORA ANDRÉS FELIPE - 3144121675 AT. MIRANDA ALVAREZ KEVIN ANDRÉS -3165512120

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 29/08/2025

Especificaciones adicionales de Entrega El contratista deberá entregar los elementos en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.1, Kilómetro 1 Autopista Bogotá – Medellín – Base Aérea CT. GERMAN OLANO - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, he ingresarán a los inventarios de la Unidad por intermedio del Almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate No.1, previa comunicación con el supervisor del contrato. La entrega total de los elementos adquiridos se efectuará PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO, mínimo con 48 horas de anticipación y se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 07:30 horas hasta las 12:30 horas, 14:00 horas hasta las 16:30 (lunes a viernes).

Gravámenes adicionales NO APLICA

Dirección

Kilómetro 1 Autopista Bogotá – Medellín – Base Aérea CT. GERMAN OLANO - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA 056470
Colombia
A la atención de: CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Proveedor

Nombre POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE

Dirección Principal

Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
DosquebradasColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (316) 0232324

Teléfono (Celular) +1 (316) 0232324

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF1 - CINTA DE ENMASCARAR 1 PULG X 50 M - T	70.00	Unidad	11.900,00	833.000,00
2	GSF01 - CINTA DE ENMASCARAR 2 PULG X 50 M - T	40.00	Unidad	19.900,00	796.000,00
3	GSF01 - MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426 CAJA X10 UND -DO	86.00	Unidad	27.800,00	2.390.800,00
				Total	4.019.800,00

Modificaciones

Creado: 2025-11-06 16:38

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud_liquidacion_orden_de_compra_oc_149404.pdf

Documentos adicionales

08/04/2025 - 08:27

Adjunto	Tamaño
CDP No. 3725 ADJUDICACIÓN	446.01 KB
CDP No. 3725	463.09 KB
CERTIFICADO EXISTENCIA ALMACEN	911.08 KB
COMUNICACIÓN SUPERVISOR INICIO EJECUCIÓN	198.23 KB
CONCEPTO PRESUPUESTAL	375.96 KB
CPA No. 100070 V7	142.39 KB
CPA No. 100070 V8	144.94 KB
EDP PROCESO ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PAPELERIA	816.09 KB
OFICIO SOLICITUD INICIO PROCESO	565.48 KB
PACTO DE INTEGRIDAD FUNCIONARIOS FAC	510.77 KB
RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE PROYECTO, COMITÉS ESTRUCTURADORES Y SUPERVISORES	347.01 KB
SOLICITUD REDUCCION CDP	101.03 KB
CRP No. 216325	356.86 KB
INFORMACIÓN ANEXA SOLICITUD CRP	247.38 KB
SOLICITUD CRP 149404	100.39 KB