Orden de compra 149402
Información general
Cerrado
25/07/2025
244800
Melissa Jaime Avendaño
Melissa Jaime Avendaño
FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
800141624
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
Grandes Superficies
T2. OTALVARO MORA ANDRÉS FELIPE - Supervisor Principal AT. MIRANDA ALVAREZ KEVIN ANDRÉS - Supervisor Suplente
T2. OTALVARO MORA ANDRÉS FELIPE - 3144121675 AT. MIRANDA ALVAREZ KEVIN ANDRÉS -3165512120
29/08/2025
El contratista deberá entregar los elementos en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate
No.1, Kilómetro 1 Autopista Bogotá – Medellín – Base Aérea CT. GERMAN OLANO - COMANDO
AÉREO DE COMBATE No. 1, he ingresarán a los inventarios de la Unidad por intermedio del
Almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate No.1, previa comunicación con el supervisor
del contrato.
La entrega total de los elementos adquiridos se efectuará PREVIA COORDINACION CON EL
SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO, mínimo con 48 horas de anticipación y se debe tener
en cuenta que la hora de entrega es de 07:30 horas hasta las 12:30 horas, 14:00 horas hasta las
16:30 (lunes a viernes).
NO APLICA
Dirección
- Kilómetro 1 Autopista Bogotá – Medellín – Base Aérea CT. GERMAN OLANO - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA 056470
Colombia
A la atención de: CR JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Proveedor
VENEPLAST LTDA
- CALLE 15 # 9 -18
bogota, cundinamarca
Colombia
+1 (311) 7374604
+1 (320) 2315183
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GSF01- BORRADOR PELIKAN PZ40 | 115.00 | Unidad | 350,00 | 40.250,00 |
| 3 | GSF01- BOLIGRAFO NEGRO SEMIGEL 0.7 CAJA X 12 | 250.00 | Unidad | 8.400,00 | 2.100.000,00 |
| 4 | GSF01- MARCADOR BORRABLE NEGRO X12 | 45.00 | Unidad | 21.100,00 | 949.500,00 |
| 5 | GSF 01 "GANCHO COSEDORA 26/6 - 5.000 UNDS" | 130.00 | Unidad | 3.500,00 | 455.000,00 |
| 6 | PEGANTE LIQUIDO X 240GR | 21.00 | Unidad | 4.100,00 | 86.100,00 |
| Total | 3.630.850,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-11-06 16:34
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud_liquidacion_orden_de_compra_oc_149402.pdf Creado: 2025-08-25 08:25
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/soportes_modificatorio_item.pdf Documentos adicionales
08/01/2025 - 15:40
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CDP No. 3725 ADJUDICACIÓN | 446.01 KB |
| CDP No. 3725 | 463.09 KB |
| CERTIFICADO EXISTENCIA ALMACEN | 911.08 KB |
| COMUNICACIÓN SUPERVISOR INICIO EJECUCIÓN | 198.23 KB |
| CONCEPTO PRESUPUESTAL | 375.96 KB |
| CPA No. 100070 V7 | 142.39 KB |
| CPA No. 100070 V8 | 144.94 KB |
| EDP PROCESO ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PAPELERIA | 816.09 KB |
| OFICIO SOLICITUD INICIO PROCESO | 565.48 KB |
| PACTO DE INTEGRIDAD FUNCIONARIOS FAC | 510.77 KB |
| RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE PROYECTO, COMITÉS ESTRUCTURADORES Y SUPERVISORES | 347.01 KB |
| SOLICITUD REDUCCION CDP | 101.03 KB |
| CRP No. 216125 | 359.38 KB |
| INFORMACIÓN ANEXA SOLICITUD CRP | 248.95 KB |
| SOLICITUD CRP 149402 | 101.01 KB |
09/05/2025 - 18:30
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SUPERVISION AGOSTO 2025 OC 149402 | 239.14 KB |
10/01/2025 - 16:13
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| DOCUMENTOS DE PAGO TOTAL | 6.63 MB |
| PAGO TOTAL OP328336225 OB235825 | 550.72 KB |
10/06/2025 - 17:53
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SUPERVISION SEPTIEMBRE 2025 OC 149402 | 239.59 KB |
10/14/2025 - 11:18
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE ENTREGA ENTRE SUPERVISOR T2 OTALVARO Y AT MIRANDA 13-10-2025 | 259.97 KB |
11/13/2025 - 16:53
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE ENTREGA ENTRE SUPERVISOR AT. MIRANDA Y T2 OTALVARO 13-11-2025 | 159.97 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
