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Orden de compra 149398

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 25/07/2025

Solicitud núm. 243759

Solicitante Jair Hernandez Borbon

Enviar Al Usuario Jair Hernandez Borbon

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No 01

N.I.T. 800141624

Justificación ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1”.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra CT. GARCIA VALENCIA JOHN STEVEN – Supervisor Principal CT. PEREZ LOPEZ DUVAN ALEXIS – Supervisor Suplente

Teléfono Supervisor CT. GARCIA VALENCIA JOHN STEVEN 320 649 0796 CT. PEREZ LOPEZ DUVAN ALEXIS 314 219 3752

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 29/08/2025

Especificaciones adicionales de Entrega El contratista deberá entregar los elementos en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.1, Kilómetro 1 Autopista Bogotá – Medellín – Base Aérea CT. GERMAN OLANO - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, he ingresarán a los inventarios de la Unidad por intermedio del Almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate No.1, previa comunicación con el supervisor del contrato.

Gravámenes adicionales El Proveedor Seleccionado en la adjudicación deberá entregar el “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”

Dirección

AUTOPISTA BOGOTA-MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA 253480
Colombia
A la atención de: Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Proveedor

Nombre FERRICENTROS SAS

Dirección Principal

Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6511212

Teléfono (Celular) +57 () 3107938526

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-Mesa de Centro Wema	1.00	Unidad	273.093,00	273.093,00
2	gsf01-Estante Industrial para uso semipesado 500k por entrepaño medidas 200x200x60cm	2.00	Unidad	2.499.000,00	4.998.000,00
3	gsf01-Combo Kit cama doble Cabecero+Basecama+Colchon ortopedico pillow top 140x190 30cm +/- 3cm +2 almohadas	2.00	Unidad	2.219.945,00	4.439.890,00
				Total	9.710.983,00

Modificaciones

Creado: 2025-10-31 14:55

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidar_orden_de_compra_149398_firmada.pdf

Creado: 2025-08-22 10:44

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solici4_3.pdf

Documentos adicionales

08/13/2025 - 15:39

Adjunto	Tamaño
CPA AJUSTADO No. 100119 V-2	139.96 KB
REGISTRO PRESUPUESTAL	353.04 KB
NOTIFICACIÓN SUPERVISORES ORDEN DE COMPRA	371.53 KB
NUEVO ESTUDIO PREVIO DE ACLARACIÓN	2.04 MB
SOLICITUD CDP	57.79 KB
SOLICTUD ADICIÓN ORDEN DE COMPRA	45.64 KB
SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL	107.02 KB