Orden de compra 149121
Información general
Emitido
17/07/2025
244414
Adriana Lucia León Franco
Adriana Lucia León Franco
ARAUCA - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA
834000421
COMPRA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN, CALZADO, ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE ASEO GENERAL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL EPMSC DE ARAUCA
Grandes Superficies
DG. TORRES CHAPARRO WILLIAM MAURICIO
3125122603
17/09/2025
• Garantizar el cumplimiento de las políticas y objetivos institucionales.
• Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del contrato, entregando bienes o prestando servicios de calidad, acorde a lo establecido en el contrato, los documentos que lo integran y las normas nacionales e internacionales que sean aplicables.
• Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y moras en la ejecución del contrato.
• El contratista asume los gastos de trasporte y entrega de los elementos en el EPMSC de Arauca.
• El EPMSC de Arauca, en virtud de lo establecido en el contrato, podrá a través del supervisor rechazar los bienes objeto del acuerdo, que no cumplan con las especificaciones establecidas en el mismo y los documentos que lo integran, caso en el cual el contratista deberá remplazar el bien, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la solicitud elevada por el CONTRATANTE, o dará lugar a la aplicación de lo contenido en el estatuto del consumidor ley 1480 de 2011 reglamentado decreto único 1074 de 2015.
• Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan durante la ejecución del contrato, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
• Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
IVA:
La adquisición de los elementos relacionados en el presente proceso SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS DE IVA con base a lo establecido en el artículo 130 de la Ley 633 de 2000, según certificación expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho vigencia 2025.
RETENCIONES:
Retención en la Fuente por Rentas por compra de bienes y/o servicios. (Tabla de Retención en la Fuente – 2025.
Retención en la Fuente ICA, por compra de bienes y/o servicios, la tarifa depende de la actividad económica y lugar donde presta el servicio (Estatuto Tributario Municipal).
Dirección
- Calle 17 No. 25a-26
ARAUCA 810001
Colombia
A la atención de: TORRES CHAPARRO WILLIAM MAURICIO
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- PANTALON HOMBRE PARA DOTACION INFORMAL | 3.00 | Unidad | 113.717,00 | 341.151,00 |
| 2 | GSF01- CAMISETAS TIPO POLO HOMBRE -DAMA | 1.00 | Unidad | 63.889,00 | 63.889,00 |
| 3 | GSF01- CAMISETAS REPRESENTACION | 3.00 | Unidad | 74.074,00 | 222.222,00 |
| 4 | GSF01- DELANTAL EN DRIL | 2.00 | Unidad | 57.297,00 | 114.594,00 |
| 5 | GSF01- GORRO MALLA COMPOSICION TEXTIL BASE: Gorro de rejilla con visera de sarga. COLOR: blanco | 5.00 | Unidad | 10.580,00 | 52.900,00 |
| 6 | GSF01- CALZADO CON SUELA ANTIDESLIZANTE TIPO CROCS | 1.00 | Unidad | 57.408,00 | 57.408,00 |
| 7 | GSF01- GUANTES PARA SOLDAR REFORZADOS Y EXTRALARGOS | 4.00 | Unidad | 64.623,00 | 258.492,00 |
| 8 | GSF01- RESMA DE PAPEL CARTA PAPEL BLANCO 75GR REPROGRAF | 5.00 | Unidad | 17.917,00 | 89.585,00 |
| 9 | GSF01- BOLSA DE PAPEL KRAFT PARA 6LB 100UND | 2.00 | Unidad | 11.373,00 | 22.746,00 |
| 10 | GSF01- NOTAS ADHESIVAS 38 X 50 MM X 200 HOJAS | 4.00 | Unidad | 10.804,00 | 43.216,00 |
| 11 | GSF01- TACO DE NOTAS PAPEL BLANCO X 3 UNIDADES | 3.00 | Unidad | 21.156,00 | 63.468,00 |
| 12 | GSF01- SERVILLETA X 100 UND INSTITUCIONAL FAMILIA EN PAQUETE DISPENSADOR 1 A 1 | 2.00 | Unidad | 4.902,00 | 9.804,00 |
| 13 | GSF01- LIBRETA ARGOLLADO VERTICAL CUADRICULADO MEDIA CARTA 80 HOJAS | 4.00 | Unidad | 11.438,00 | 45.752,00 |
| 14 | GSF01- TOALLAS DE COCINA MULTIUSOS PANO REUTILIZABLE X 58 HOJAS X 1 ROLLO | 3.00 | Unidad | 14.608,00 | 43.824,00 |
| 15 | GSF01- DESENGRASANTE INDUSTRIAL MULTIUSOS LIQUIDO X20 LITROS | 2.00 | Unidad | 111.806,00 | 223.612,00 |
| 16 | GSF01- JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS NEUTRO 3L | 2.00 | Unidad | 46.667,00 | 93.334,00 |
| 17 | GSF01- JABON FAB MULTIUSO FLORAL JABON BARRA 300GR | 22.00 | Unidad | 6.858,00 | 150.876,00 |
| 18 | GSF01- ACIDO MURIATICO X GALON | 1.00 | Unidad | 38.897,00 | 38.897,00 |
| 19 | GSF01- HIPOCLORITO AL 13% X 20 LITROS | 2.00 | Unidad | 99.773,00 | 199.546,00 |
| 20 | GSF01- PINTURA EPOXICA BLANCO 1 GALON | 1.00 | Unidad | 314.672,00 | 314.672,00 |
| 21 | GSF01- ACEITE 3 EN 1 AEROSOL 135 ML | 1.00 | Unidad | 31.046,00 | 31.046,00 |
| 22 | GSF01- GRASA LUBRICANTE MULTIUSOS 450 G | 2.00 | Unidad | 27.778,00 | 55.556,00 |
| 23 | GSF01- HUELLERO DACTILAR | 2.00 | Unidad | 5.556,00 | 11.112,00 |
| 24 | GSF01- GUANTES PLASTICOS MULTIUSOS X 100 UND | 4.00 | Unidad | 5.370,00 | 21.480,00 |
| 25 | GSF01- GUANTES DE NITRILO NEGRO CAJA X100 UNDS TALLA L | 2.00 | Unidad | 45.732,00 | 91.464,00 |
| 26 | GSF01- BOLSA CAPUCHON / BOLSA TINA PARA CANASTA DE PANADERIA PAQUETE X 100 | 10.00 | Unidad | 34.640,00 | 346.400,00 |
| 27 | GSF01- BOLSA YUMBO BLANCA 90X110 CM | 1.00 | Unidad | 954,00 | 954,00 |
| 28 | GSF01- DISPENSADOR GC 2021 MANUAL TOALLAS 19X26X10 CM | 1.00 | Unidad | 80.694,00 | 80.694,00 |
| 29 | GSF01- BOTAS DE CAUCHO NEGRA | 1.00 | Unidad | 103.913,00 | 103.913,00 |
| 30 | GSF01- REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO NO 20 | 9.00 | Unidad | 9.927,00 | 89.343,00 |
| 31 | GSF01- SELLO FECHADOR MANUAL | 1.00 | Unidad | 62.254,00 | 62.254,00 |
| Total | 3.344.204,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-07-24 14:34
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/6._oc_149121_modificacion.pdf Documentos adicionales
PQRSD
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DATOS COMPRA
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